Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário e equipamentos para implantação da Escola de Ensino Infantil Tipo B - Creche no Bairro Estrela Dalva. 000000000971 01/04/2014 R$ 59.307,00
Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário e equipamentos para implantação da Escola de Ensino Infantil Tipo B - Creche no Bairro Estrela Dalva. 000000000972 01/04/2014 R$ 32.638,60
Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário e equipamentos para implantação da Escola de Ensino Infantil Tipo B - Creche no Bairro Estrela Dalva. 000000000973 01/04/2014 R$ 15.221,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000974 01/04/2014 R$ 3.925,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000975 01/04/2014 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000976 01/04/2014 R$ 8.700,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000977 01/04/2014 R$ 8.400,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000978 01/04/2014 R$ 9.235,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000979 01/04/2014 R$ 9.660,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000980 01/04/2014 R$ 14.430,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000981 01/04/2014 R$ 3.576,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000982 01/04/2014 R$ 1.800,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000983 01/04/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000984 01/04/2014 R$ 7.770,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000985 01/04/2014 R$ 2.520,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000986 01/04/2014 R$ 16.050,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de Limpeza, prestado por pessoa física, no Posto de Saúde do Ribeirão da Mesa. 000000000987 01/04/2014 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000988 01/04/2014 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000989 01/04/2014 R$ 44,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000990 01/04/2014 R$ 43,08
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000991 01/04/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000992 01/04/2014 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000993 01/04/2014 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000994 01/04/2014 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000000995 01/04/2014 R$ 826,20
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000000996 01/04/2014 R$ 535,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000997 01/04/2014 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000000998 02/04/2014 R$ 935,25
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000000999 02/04/2014 R$ 1.340,35
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. 000000001000 02/04/2014 R$ 1.120,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. 000000001001 02/04/2014 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000001002 02/04/2014 R$ 144,92
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000001003 02/04/2014 R$ 1.531,54
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000001004 02/04/2014 R$ 16,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000001005 02/04/2014 R$ 45,34
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000001006 02/04/2014 R$ 29,80
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Casa Lar Dona Zizi Medina. 000000001007 02/04/2014 R$ 89,29
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000001008 02/04/2014 R$ 1.417,26
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000001009 02/04/2014 R$ 74,22
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000001010 02/04/2014 R$ 5,40
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001011 02/04/2014 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001012 02/04/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001013 02/04/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001014 02/04/2014 R$ 237,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001015 02/04/2014 R$ 35,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001016 02/04/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001017 02/04/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001018 02/04/2014 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001019 02/04/2014 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001020 02/04/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001021 03/04/2014 R$ 97,69
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001022 03/04/2014 R$ 75,85
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001023 03/04/2014 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001024 03/04/2014 R$ 308,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001025 03/04/2014 R$ 186,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001026 03/04/2014 R$ 157,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001027 03/04/2014 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001028 04/04/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001029 04/04/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001030 04/04/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001031 04/04/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001032 04/04/2014 R$ 96,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001033 04/04/2014 R$ 175,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001034 04/04/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P13 Kg para Escolas Municipais. 000000001036 04/04/2014 R$ 2.925,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000001037 04/04/2014 R$ 3.149,40
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para Escolas Municipais. 000000001038 04/04/2014 R$ 1.069,80
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para Delegacia de Polícia Cívil. 000000001039 04/04/2014 R$ 27,70
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Delegacia de Polícia Cívil. 000000001040 04/04/2014 R$ 7,50
Valor que se emepnha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Setor de Meio Ambiente. 000000001041 04/04/2014 R$ 15,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para Setor de Meio Ambiente. 000000001042 04/04/2014 R$ 27,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000001043 04/04/2014 R$ 33,70
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000001044 04/04/2014 R$ 136,75
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000001045 04/04/2014 R$ 127,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000001046 04/04/2014 R$ 181,21
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal 000000001047 04/04/2014 R$ 41,60
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000001048 04/04/2014 R$ 41,60
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000001049 04/04/2014 R$ 19,20
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000001050 04/04/2014 R$ 82,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000001051 04/04/2014 R$ 7,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000001052 04/04/2014 R$ 263,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000001053 04/04/2014 R$ 38,10
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Casa de Hospedes. 000000001054 04/04/2014 R$ 115,60
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13 para Setor de Obras. 000000001055 04/04/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000001056 04/04/2014 R$ 117,45
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000001057 04/04/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13 para CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. 000000001058 04/04/2014 R$ 388,95
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para o CRAS - Centro de Referênica de Assistência Social. 000000001059 04/04/2014 R$ 69,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 000000001060 04/04/2014 R$ 80,60
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13 para SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para os Distritos de Baguari, Nelson de Sena e Bom Jesus da 000000001061 04/04/2014 R$ 1.631,45
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13 para Casa Lar Dona Zizi Medina. 000000001062 04/04/2014 R$ 305,40
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - Pro Mun GES POL 0370715-50 000000001063 04/04/2014 R$ 3.245,30
Valor que se empenha referente aquisicao de certificado digital 000000001064 04/04/2014 R$ 220,00
Valor que se empenha referente Subvenção Social para Entidade Social Mestra Titide - 000000001065 04/04/2014 R$ 67.319,28
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001066 07/04/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001067 07/04/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001068 07/04/2014 R$ 86,16
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001069 07/04/2014 R$ 71,60
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001070 07/04/2014 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de trator de esteira para o Departamento de Obras. 000000001071 08/04/2014 R$ 6.726,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001072 08/04/2014 R$ 313,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001073 08/04/2014 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001074 08/04/2014 R$ 45,15
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001075 08/04/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001076 08/04/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001077 09/04/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001078 09/04/2014 R$ 75,85
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001079 09/04/2014 R$ 267,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001080 09/04/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001081 09/04/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001082 09/04/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001083 09/04/2014 R$ 49,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001084 10/04/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001085 10/04/2014 R$ 139,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001086 10/04/2014 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001087 10/04/2014 R$ 350,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa de ART - Projeto Hospital dos Olhos. 000000001088 10/04/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001089 11/04/2014 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a aquisição de Material Odontológico para Clínica Bucal Municipal. 000000001090 14/04/2014 R$ 3.542,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001091 14/04/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001092 14/04/2014 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001093 14/04/2014 R$ 859,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001094 14/04/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001095 14/04/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001096 14/04/2014 R$ 96,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001097 14/04/2014 R$ 57,15
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante para Divulgação Educanvisa. 000000001098 14/04/2014 R$ 127,40
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante para Divulgação Serviços Saúde. 000000001099 14/04/2014 R$ 254,80
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001100 14/04/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de 04 Monitor de Pressão-Digital Z-40, 04 Tens-Fes Clínico 4 canais digital, 02 ultrassom digital 1-3 MHZ, para Clínica Municipal de Fisioterapia. 000000001101 14/04/2014 R$ 5.067,10
Valor que se empenha referente a aquisição de diversos materiais para a Clínica Municipal de Fisioterapia. 000000001102 14/04/2014 R$ 1.813,83
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. 000000001103 14/04/2014 R$ 622,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000001104 14/04/2014 R$ 4.554,05
Valor que se empenha referente a aquisição de Papel A4 para Administração Municipal. 000000001105 14/04/2014 R$ 2.275,99
Valor que se empenha referente a aquisição de material para obras e peças para motosserra e roçadeira. 000000001106 14/04/2014 R$ 202,80
Valor que se empenha referente a Contratação de mão de obra para serviços de solda. 000000001107 14/04/2014 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a Contratação de mão de obra para serviços de solda. 000000001108 14/04/2014 R$ 380,00
Valor que se empenha referente a Contratação de mão de obra para serviços de solda. 000000001109 14/04/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de Pintura no CAPS - Centro de Assistência Psicossocial. 000000001110 14/04/2014 R$ 800,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de pintura na Casa Lar Dona Zizi Medina. 000000001111 14/04/2014 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a Confecção de placas de trânsito e faixas adesivas para a Administração Municipal. 000000001112 14/04/2014 R$ 1.540,00
Valor que se empenha referente a Confecção de placas de trânsito e faixas adesivas para a Administração Municipal. 000000001113 14/04/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a Confecção de faixas adesivas para Veículos da Saúde. 000000001114 14/04/2014 R$ 2.560,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000001115 14/04/2014 R$ 512,88
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001116 14/04/2014 R$ 188,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001117 14/04/2014 R$ 188,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001118 14/04/2014 R$ 96,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001119 14/04/2014 R$ 42,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001120 14/04/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001121 14/04/2014 R$ 164,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001122 14/04/2014 R$ 311,23
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. 000000001123 14/04/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material para obras e peças para motosserra e roçadeira. 000000001124 14/04/2014 R$ 95,90
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante para divulgação Campanha da Dengue. 000000001125 14/04/2014 R$ 225,40
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 14/2013 SEDESE 000000001126 14/04/2014 R$ 3.460,20
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio 000000001127 14/04/2014 R$ 14.078,49
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001128 15/04/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001129 15/04/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001130 15/04/2014 R$ 227,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001131 15/04/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001132 15/04/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001133 15/04/2014 R$ 438,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001134 15/04/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001135 15/04/2014 R$ 168,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de medicamentos para reclusos da Cadeia Pública. 000000001136 15/04/2014 R$ 147,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material esportivo. 000000001137 15/04/2014 R$ 1.499,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000001140 16/04/2014 R$ 751,09
Valor que se empenha referente ao Transporte de 01 Patrol de São João Del Rei para sede do Município de São João Evangelista. 000000001141 16/04/2014 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001142 16/04/2014 R$ 29,99
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001143 16/04/2014 R$ 272,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001144 16/04/2014 R$ 213,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001145 16/04/2014 R$ 237,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001146 16/04/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001147 16/04/2014 R$ 59,52
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001148 16/04/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001149 16/04/2014 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001150 16/04/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001151 17/04/2014 R$ 275,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001152 17/04/2014 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material para obras e peças para motosserra e roçadeira. 000000001153 17/04/2014 R$ 81,50
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001154 17/04/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001155 17/04/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente juros 000000001157 17/04/2014 R$ 11,13
Valor que se empenha referente juros 000000001158 17/04/2014 R$ 141,50
Valor que se empenha referente juros 000000001159 17/04/2014 R$ 365,14
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001160 17/04/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001161 17/04/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços fotográficos para Administração Municipal. 000000001162 22/04/2014 R$ 7.240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001163 22/04/2014 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001164 22/04/2014 R$ 313,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001165 22/04/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001166 22/04/2014 R$ 149,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001167 22/04/2014 R$ 672,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001168 22/04/2014 R$ 518,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001156 17/04/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001169 23/04/2014 R$ 100,02
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001170 23/04/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001171 23/04/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001172 23/04/2014 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001173 23/04/2014 R$ 186,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001174 23/04/2014 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001175 23/04/2014 R$ 380,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001176 23/04/2014 R$ 60,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001177 23/04/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatório. 000000001178 24/04/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001180 25/04/2014 R$ 207,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001181 25/04/2014 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001182 25/04/2014 R$ 52,68
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001183 25/04/2014 R$ 94,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001184 25/04/2014 R$ 119,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001185 25/04/2014 R$ 87,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001186 25/04/2014 R$ 104,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001187 25/04/2014 R$ 292,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001188 25/04/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001189 25/04/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001190 28/04/2014 R$ 448,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001191 28/04/2014 R$ 269,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001192 28/04/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001193 28/04/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001194 29/04/2014 R$ 123,77
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001195 29/04/2014 R$ 99,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001196 29/04/2014 R$ 52,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001197 29/04/2014 R$ 226,99
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001198 29/04/2014 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001199 29/04/2014 R$ 72,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001200 29/04/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001201 29/04/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001202 29/04/2014 R$ 288,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001203 29/04/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000001204 30/04/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001205 30/04/2014 R$ 105,36
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001206 30/04/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001207 30/04/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001208 30/04/2014 R$ 263,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001209 30/04/2014 R$ 36,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001210 30/04/2014 R$ 245,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001211 30/04/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000001212 30/04/2014 R$ 150,00
contratação de serviço de Pintura,lanternagem e funilaria de veículos automotores 000000001213 30/04/2014 R$ 12.420,00
Serviço Tecnico Especializado de Engenharia para atendimento a Administração Municipal 000000001214 30/04/2014 R$ 42.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000001215 23/04/2014 R$ 50,00
Confecção de faixa em Morim e TNT 000000001139 16/04/2014 R$ 440,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000001282 30/04/2014 R$ 2.512,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000001283 30/04/2014 R$ 1.680,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000001284 30/04/2014 R$ 2.760,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000001286 30/04/2014 R$ 6.310,20
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000001287 30/04/2014 R$ 14.022,40
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000001285 30/04/2014 R$ 26.471,99
Valor que se empenha referente ao Serviços de Encadernação e Plastificação. 000000001288 30/04/2014 R$ 517,50
Valor que se empenha referente ao Serviços de Encadenação e Plastificação. 000000001289 30/04/2014 R$ 544,00
Aquisição de lavadora 4 Kg e liquidificador para a casa de Apoio em Belo Horizonte. 000000001035 04/04/2014 R$ 273,91
Locação de copiadoras 000000001490 03/04/2014 R$ 175,00
Locação de copiadoras 000000001491 03/04/2014 R$ 708,84
Valor que se empenha referente seguro obrigatorio OXD 1522 000000001236 30/04/2014 R$ 79,98
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000001179 25/04/2014 R$ 199,74
Confecção de faixa em Morim e TNT 000000001138 16/04/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000002478 22/04/2014 R$ 500,00