Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000000472 03/02/2014 R$ 2.362,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000473 03/02/2014 R$ 338.075,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000474 03/02/2014 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000477 03/02/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000478 03/02/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000479 03/02/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000480 03/02/2014 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000481 03/02/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000482 03/02/2014 R$ 51,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000483 03/02/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000484 03/02/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000485 03/02/2014 R$ 252,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000486 03/02/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000487 03/02/2014 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000488 03/02/2014 R$ 55,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000489 03/02/2014 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000475 03/02/2014 R$ 8.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000476 03/02/2014 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação de família em situação de risco 000000000490 03/02/2014 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a Publicação - 000000000491 03/02/2014 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000492 03/02/2014 R$ 105,51
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - PETI 000000000493 03/02/2014 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - Pro Jovem 000000000494 03/02/2014 R$ 10.170,84
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000495 04/02/2014 R$ 107.250,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000496 04/02/2014 R$ 44.100,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000497 04/02/2014 R$ 53.250,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000498 04/02/2014 R$ 31.400,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000499 04/02/2014 R$ 53.400,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000500 04/02/2014 R$ 145.420,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000501 04/02/2014 R$ 27.000,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000502 04/02/2014 R$ 42.000,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000503 04/02/2014 R$ 30.000,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000504 04/02/2014 R$ 69.200,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000505 04/02/2014 R$ 18.900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000506 04/02/2014 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000507 04/02/2014 R$ 150,00
Contratação de empresa/pessoa física para execução do transporte escolar. 000000000508 04/02/2014 R$ 44.800,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000509 04/02/2014 R$ 20.720,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000510 04/02/2014 R$ 5.380,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000511 04/02/2014 R$ 16.140,00
Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal 000000000512 04/02/2014 R$ 800,00
Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal 000000000513 04/02/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000514 04/02/2014 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000515 04/02/2014 R$ 68,90
Contratação de empresa para Serviço de conexão com a Internet 000000000516 04/02/2014 R$ 736,44
Contratação de empresa para Serviço de conexão com a Internet 000000000517 04/02/2014 R$ 736,44
Contratação de empresa para Serviço de conexão com a Internet 000000000518 04/02/2014 R$ 500,00
Contratação de empresa para Serviço de conexão com a Internet 000000000519 04/02/2014 R$ 736,44
Contratação de empresa para Serviço de conexão com a Internet 000000000520 04/02/2014 R$ 736,44
Contratação de empresa para Serviço de conexão com a Internet 000000000521 04/02/2014 R$ 2.448,72
Contratação de empresa para Serviço de conexão com a Internet 000000000522 04/02/2014 R$ 3.500,00
Contratação de empresa para Serviço de conexão com a Internet 000000000523 04/02/2014 R$ 2.439,60
Contratação de empresa para Serviço de conexão com a Internet 000000000524 04/02/2014 R$ 2.929,80
Contratação de empresa para Serviço de conexão com a Internet 000000000525 04/02/2014 R$ 1.475,16
Contratação de empresa para Serviço de conexão com a Internet 000000000526 04/02/2014 R$ 736,44
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000527 04/02/2014 R$ 41,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000528 04/02/2014 R$ 73,15
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000529 04/02/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000530 04/02/2014 R$ 100,57
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar. 000000000532 05/02/2014 R$ 14.382,30
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para Escolas Municipais. 000000000533 05/02/2014 R$ 1.618,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000534 05/02/2014 R$ 275,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000535 05/02/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000536 05/02/2014 R$ 242,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000537 05/02/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000538 05/02/2014 R$ 244,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000539 05/02/2014 R$ 36,90
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de São Geraldo do Baguari - 000000000540 05/02/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000541 05/02/2014 R$ 42,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Setor Assistência Social do Distrito de São Geraldo do Baguari - 12/2013. 000000000542 05/02/2014 R$ 32,61
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000543 05/02/2014 R$ 126,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000544 05/02/2014 R$ 24,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000545 05/02/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000546 05/02/2014 R$ 54,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000547 05/02/2014 R$ 35,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000551 05/02/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000552 06/02/2014 R$ 678,34
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000553 06/02/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000554 06/02/2014 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000555 06/02/2014 R$ 56,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000556 06/02/2014 R$ 148,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000557 06/02/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000558 06/02/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000559 06/02/2014 R$ 170,00
Locação de imóvel para instalação da Casa de Apoio em Belo Horizonte - MG 000000000560 06/02/2014 R$ 2.831,25
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000548 05/02/2014 R$ 29.900,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000549 05/02/2014 R$ 5.980,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000550 05/02/2014 R$ 8.970,00
Prestação de serviço de limpeza no Posto de Saúde no Córrego dos Lopes 000000000561 06/02/2014 R$ 2.400,00
Contratação de assessoria especializada para projetos turísticos para Administração Municipal 000000000562 06/02/2014 R$ 7.800,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000563 06/02/2014 R$ 8.970,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000564 06/02/2014 R$ 20.913,78
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. 000000000565 07/02/2014 R$ 528,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. 000000000566 07/02/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a aquisição de um Kit de Emissão de Carteira de Trabalho - 01 Coletor Digital Biométrico-ID, 01 Prancheta com caneta - sense 8 e 01 Web Cam. 000000000567 07/02/2014 R$ 2.277,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000568 07/02/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000569 10/02/2014 R$ 93,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000570 10/02/2014 R$ 106,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000571 10/02/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000572 10/02/2014 R$ 149,05
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000573 10/02/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene para Postos de Saúde. 000000000574 10/02/2014 R$ 1.029,70
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxas do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MG. 000000000575 10/02/2014 R$ 318,20
Valor que se empenha referente a Contratação de pessoa física ou jurídica para execução da linha 19 do transporte escolar. 000000000576 10/02/2014 R$ 3.980,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000577 10/02/2014 R$ 83,65
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000578 10/02/2014 R$ 153,61
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000579 10/02/2014 R$ 139,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000580 10/02/2014 R$ 60,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000581 10/02/2014 R$ 253,95
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000583 10/02/2014 R$ 186,81
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000585 10/02/2014 R$ 281,84
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000586 10/02/2014 R$ 110,95
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para Postos de Saúde. 000000000587 10/02/2014 R$ 1.641,95
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000588 10/02/2014 R$ 422,32
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal para Escolas Municipais. 000000000589 10/02/2014 R$ 2.651,45
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000590 10/02/2014 R$ 470,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000591 10/02/2014 R$ 69,46
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000592 10/02/2014 R$ 109,06
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000593 11/02/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000594 11/02/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000595 11/02/2014 R$ 150,00
Valor que se emepenha referente a Contratação de serviços de impressão de etiquetas, fotos e gravaçãos de CD's e DVD's. 000000000596 11/02/2014 R$ 217,50
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000597 11/02/2014 R$ 22,56
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000598 11/02/2014 R$ 29,66
Valor que se empenha referente a aquisição de formulário contínuo Notas de Empenho. 000000000600 11/02/2014 R$ 2.940,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000601 11/02/2014 R$ 378,13
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000602 11/02/2014 R$ 50,05
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000603 11/02/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000604 12/02/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000605 12/02/2014 R$ 78,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000606 12/02/2014 R$ 52,30
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000607 12/02/2014 R$ 41,40
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000608 12/02/2014 R$ 27,70
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000609 12/02/2014 R$ 309,65
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000610 12/02/2014 R$ 51,90
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000611 12/02/2014 R$ 166,25
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000612 12/02/2014 R$ 613,80
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000613 12/02/2014 R$ 272,32
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000614 12/02/2014 R$ 51,65
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000615 12/02/2014 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000616 12/02/2014 R$ 259,63
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar. 000000000617 13/02/2014 R$ 892,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000618 13/02/2014 R$ 41,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000619 13/02/2014 R$ 26,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000620 13/02/2014 R$ 259,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000621 13/02/2014 R$ 155,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000622 13/02/2014 R$ 99,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000623 13/02/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000624 13/02/2014 R$ 380,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000625 13/02/2014 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000626 13/02/2014 R$ 188,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000627 13/02/2014 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000628 13/02/2014 R$ 31,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000629 13/02/2014 R$ 37,00
Valor que se empenha referente a aquisição de TNT, Morim, Oxford, Atoalhado, Plástico Térmico, Plástico Transparente 010 e 020, Toalha de Rosto, Pano de Prato e Chitão para uso da Administração Munici 000000000630 14/02/2014 R$ 316,40
Aquisição de gêneros alimentícios 000000000631 14/02/2014 R$ 936,10
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios 000000000632 14/02/2014 R$ 312,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000633 14/02/2014 R$ 73,15
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000634 14/02/2014 R$ 146,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000635 14/02/2014 R$ 110,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000636 14/02/2014 R$ 102,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços estudos, avaliação e orientação sobre Leis vigentes referentes ao Fator de qualidade da APA 000000000637 17/02/2014 R$ 13.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000638 17/02/2014 R$ 166,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000639 17/02/2014 R$ 44,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000640 17/02/2014 R$ 58,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000641 17/02/2014 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000642 17/02/2014 R$ 25,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000643 17/02/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000644 17/02/2014 R$ 173,87
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000645 17/02/2014 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000646 17/02/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000647 17/02/2014 R$ 21,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000648 18/02/2014 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000649 18/02/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000650 18/02/2014 R$ 118,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000651 18/02/2014 R$ 188,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000652 18/02/2014 R$ 185,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000653 18/02/2014 R$ 132,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000654 18/02/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a aquisição de soro fisiológico e ataduras para realização de curativos para os Postos de Saúde. 000000000655 19/02/2014 R$ 1.206,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de proteção individual. 000000000656 19/02/2014 R$ 698,20
Valor que se empenha referente a aquisição de produto para capina química. 000000000657 19/02/2014 R$ 2.040,00
Valor que se empenha referente a Locação de betoneiroa e compactador de solo para a Secretaria Municipal de Obras. 000000000658 19/02/2014 R$ 3.850,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços Hidráulicos e confecção de calhas em zinco. 000000000659 19/02/2014 R$ 342,00
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviço de Pintura em prédios pertencente a Secretaria Municipal de Educação/Biblioteca. 000000000660 19/02/2014 R$ 1.900,00
Valor que se empenha referente ART 000000000661 19/02/2014 R$ 63,64
Aquisição de Óleos Lubrificantes para os Ônibus do transporte escolar 000000000662 19/02/2014 R$ 7.890,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000663 19/02/2014 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000664 19/02/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000665 19/02/2014 R$ 119,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000666 19/02/2014 R$ 110,00
,alor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000667 19/02/2014 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000668 19/02/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000669 19/02/2014 R$ 27,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000670 19/02/2014 R$ 79,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000671 19/02/2014 R$ 155,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000672 19/02/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000673 19/02/2014 R$ 132,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000674 19/02/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000675 19/02/2014 R$ 54,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000676 19/02/2014 R$ 113,90
Valor que se empenha referente a aquisição de filtros lubrificantes para ônibus do Transporte Escolar. 000000000678 20/02/2014 R$ 7.525,00
Valor que se empenha referente a apresentação das Bandas: Fama, BSwing Uai, Bizz e Quarta Dimensão durante os dias 1 a 04 Março de 2014, na realização do Carnaval. 000000000679 20/02/2014 R$ 48.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000680 20/02/2014 R$ 112,14
Valor que se empenha referente ao pagamento de Precatórios. 000000000681 21/02/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000682 21/02/2014 R$ 27,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000683 21/02/2014 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000684 21/02/2014 R$ 53,16
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000685 21/02/2014 R$ 51,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000686 21/02/2014 R$ 88,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000687 21/02/2014 R$ 44,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000688 21/02/2014 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000000689 21/02/2014 R$ 780,77
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000000690 24/02/2014 R$ 337,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000691 24/02/2014 R$ 122,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000692 24/02/2014 R$ 131,33
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000693 24/02/2014 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal 000000000694 24/02/2014 R$ 1.644,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000695 24/02/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000696 24/02/2014 R$ 99,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000697 24/02/2014 R$ 19,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000698 24/02/2014 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000699 24/02/2014 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000700 24/02/2014 R$ 36,50
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para veículos do Transporte Escolar. 000000000702 25/02/2014 R$ 7.955,00
Valor que se empenha referente a Locação de tendas 3x3 chapeu de bruxa para comemorações carnavalescas 2014. 000000000703 25/02/2014 R$ 5.100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000704 25/02/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000701 24/02/2014 R$ 104,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000705 25/02/2014 R$ 298,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000706 25/02/2014 R$ 95,85
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000707 25/02/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000708 25/02/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000709 25/02/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000710 25/02/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000711 25/02/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000599 11/02/2014 R$ 15,93
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000582 10/02/2014 R$ 767,20
Valor que se empenha referente aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal 000000000677 19/02/2014 R$ 1.115,40
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000712 25/02/2014 R$ 78,40
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000713 25/02/2014 R$ 821,20
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000000714 25/02/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000000715 25/02/2014 R$ 25,35
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios. 000000000716 25/02/2014 R$ 22,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000000717 25/02/2014 R$ 67,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000000718 25/02/2014 R$ 668,80
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13. 000000000719 25/02/2014 R$ 238,85
Valor que se empenha referente aos Serviços de Encadernação e Plastificação. 000000000720 25/02/2014 R$ 29,00
Valor que se empenha referente aos Serviços de Encadernação e Plastificação. 000000000721 25/02/2014 R$ 438,80
Valor que se empenha referente aos Serviços de Cópias, Encadernação e Plastificação. 000000000722 25/02/2014 R$ 619,80
Valor que se empenha referente a Locação de Palco, Som e Iluminação para realização do Carnaval 2014. 000000000723 26/02/2014 R$ 23.900,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000724 26/02/2014 R$ 14,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000725 26/02/2014 R$ 95,85
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000726 26/02/2014 R$ 59,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000727 26/02/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha referente ao pagamento de taxa do CREA - Carnaval 2014. 000000000728 27/02/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente a contratação de serviço de Pintura,Lanternagem e Funilaria de veículos automotores. 000000000729 27/02/2014 R$ 25.650,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000730 27/02/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000731 27/02/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000732 27/02/2014 R$ 31,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000733 27/02/2014 R$ 35,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000734 27/02/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000735 27/02/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000736 27/02/2014 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000738 28/02/2014 R$ 36,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000739 28/02/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000740 28/02/2014 R$ 29,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000741 28/02/2014 R$ 380,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000742 28/02/2014 R$ 152,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000743 28/02/2014 R$ 44,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000744 28/02/2014 R$ 187,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000745 28/02/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000746 28/02/2014 R$ 121,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000747 28/02/2014 R$ 259,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000748 28/02/2014 R$ 10,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000000749 28/02/2014 R$ 3.004,60
Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P13 para Escolas Municipais. 000000000750 28/02/2014 R$ 1.845,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000751 28/02/2014 R$ 445,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000752 28/02/2014 R$ 530,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal. 000000000753 28/02/2014 R$ 78,80
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios e Gás P13, para Casa Lar Dona Zizi Medina. 000000000754 28/02/2014 R$ 1.410,25
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000755 28/02/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente pagamento de despesa para manutencao de veiculo alugado para o gabinete do Prefeito 000000000756 28/02/2014 R$ 742,95
Valor que se empenha referente aquisicao de certificado digital 000000000757 28/02/2014 R$ 220,00
Servicos De Auditoria Prestados Por Pessoa Juridica Em Area Administrativa,Comtábil, Financeira e de Gestão em Administração Pública 000000000758 28/02/2014 R$ 7.392,78
Aquisiçaõ de medicamentos 000000000759 06/02/2014 R$ 6.244,92
Aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal 000000000584 10/02/2014 R$ 250,76
Valor que se empenha referente a publicação em jornal de grande circulação - 000000000760 28/02/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de Assessoria e Consultoria na proposição, gestão e prestação de contas de convênios. 000000000761 28/02/2014 R$ 32.500,00
Aquisição de computadores para atendimento ao serviço de vacinação contra o câncer de colo de útero. 000000000531 04/02/2014 R$ 7.280,00
Valor que se empenha referente a aquisição de TNT, Morim, Oxford, Atoalhado, Plástico Térmico, Plástico Transparente 010 e 020, Toalha de Rosto, Pano de Prato e Chitão para uso da Administração Munici 000000000762 28/02/2014 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante para a Administração Municipal. 000000000764 28/02/2014 R$ 313,60
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante para a Administração Municipal. 000000000765 28/02/2014 R$ 196,00
Valor que se empenha referente a aquisição de TNT, Morim, Oxford, Atoalhado, Plástico Térmico, Plástico Transparente 010 e 020, Toalha de Rosto, Pano de Prato e Chitão para uso da Administração Munici 000000000766 28/02/2014 R$ 103,50
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000000767 28/02/2014 R$ 2.755,80
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000000768 28/02/2014 R$ 4.554,05
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de impressão de etiquetas, fotos e gravaçãos de CD's e DVD's. 000000000769 28/02/2014 R$ 82,50
Valor que se empenha referente aos Serviços de manutenção de micro computadores da rede Municipal de Ensino. 000000000770 28/02/2014 R$ 7.950,00
Valor que se empenha referente restituicao de ISSQN e INSS descontados NE 497/001 NF 000001 por se tratar de micro empreendedor, regularizado nesta data. 000000000771 28/02/2014 R$ 283,69
Valor que se empenha referente locacao de imovel para manutencao da torre de TV,conforme processo 32/2013, regularizado nesta data 000000000772 28/02/2014 R$ 125,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000773 28/02/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de sonorização ambulante para a Administração Municipal - Divulgação Jogo Futebol, São João X Juvenil do Cruzeiro. 000000000763 28/02/2014 R$ 147,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000854 13/02/2014 R$ 125,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 000000001350 06/02/2014 R$ 100,00