Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000001 02/01/2014 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000002 02/01/2014 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000003 02/01/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000004 02/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000005 02/01/2014 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000006 02/01/2014 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000007 02/01/2014 R$ 6.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000008 02/01/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000009 02/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000010 02/01/2014 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000011 02/01/2014 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000012 02/01/2014 R$ 53,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000013 02/01/2014 R$ 148,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000014 02/01/2014 R$ 53,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000015 02/01/2014 R$ 275,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000016 02/01/2014 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000017 02/01/2014 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000018 02/01/2014 R$ 59,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000019 02/01/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000020 02/01/2014 R$ 57,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000021 02/01/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000022 02/01/2014 R$ 42,50
Valor que se empenha referente a Construção da Academia de Saúde Avenida Primeiro de Junho. 000000000023 02/01/2014 R$ 127.999,13
Valor que se empenha referente a Pavimentação em bloquete sextavado nas Ruas do Bairro São Judas Tadeu 000000000024 02/01/2014 R$ 149.418,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e compostagem de resíduos sólidos urbanos do Município de São João Evangelista - MG. 000000000025 02/01/2014 R$ 209.838,86
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000026 02/01/2014 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000027 02/01/2014 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000028 02/01/2014 R$ 10.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000029 02/01/2014 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000030 02/01/2014 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000031 02/01/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000032 02/01/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a Subvenção Social - Casa dos Idosos São Vicente de Paulo. 000000000033 02/01/2014 R$ 8.688,00
Valor que se empenha referente a Subvenção Social - Grupo da Melhor Idade Alegria de Viver. 000000000034 02/01/2014 R$ 8.688,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Escola - Nelson de Sena - 11 e 12/2013. 000000000035 02/01/2014 R$ 41,74
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Escola - Nelson de Sena - 11 e 12/2013. 000000000036 02/01/2014 R$ 69,98
Valor que se empenha referente a contribuição PASEP. 000000000038 02/01/2014 R$ 200.000,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de medicamentos para Farmácia Básica do Municipio. 000000000039 02/01/2014 R$ 35.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição AMBAS - Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçuí. . 000000000040 02/01/2014 R$ 56.000,00
Valor que se empenha referente a contribuição para EMATER-MG - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. 000000000041 02/01/2014 R$ 120.000,00
Valor que se empenha referente a parcelamento de INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social. 000000000042 02/01/2014 R$ 180.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancária. 000000000043 02/01/2014 R$ 12.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancária. 000000000044 02/01/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 748/2005 000000000045 02/01/2014 R$ 27.557,87
Valor que se empenha referente pagamento de emolumentos FEAM 000000000046 02/01/2014 R$ 10,00
Valor que se empenha referente pagamento de autorizacao ambiental de funcionamento - FEAM 000000000047 02/01/2014 R$ 1.104,33
Valor que se empenha referente a contribuicao ao CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde. 000000000048 02/01/2014 R$ 175.000,00
Valor que se empenha referente pagamento de taxa do crea 000000000049 02/01/2014 R$ 63,64
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Estádio Distrito Nelson de Sena - 12/2013. 000000000050 02/01/2014 R$ 19,88
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Escola Rua Dr. Nelson de Sena - 388 - 12/2013. 000000000051 02/01/2014 R$ 56,05
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000052 02/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000053 02/01/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancária. 000000000054 02/01/2014 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancária. 000000000055 02/01/2014 R$ 7.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000056 02/01/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000057 02/01/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000058 02/01/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000059 02/01/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000060 03/01/2014 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000061 03/01/2014 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Escola Rua Dr. Nelson de Sena - 388 - 12/2013. 000000000062 03/01/2014 R$ 33,29
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde - 000000000063 03/01/2014 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone setor saúde - 000000000064 03/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Escola Municipal - 000000000065 03/01/2014 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Casa de Apoio Belo Horizonte - 000000000066 03/01/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 000000000067 03/01/2014 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Telecentro Municipal - 000000000068 03/01/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000069 03/01/2014 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000070 03/01/2014 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000071 03/01/2014 R$ 245,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000072 03/01/2014 R$ 255,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000073 03/01/2014 R$ 106,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000074 03/01/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000075 03/01/2014 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000076 03/01/2014 R$ 58,80
Valor que se empenha referente contribuição CNM - Confederação Nacional de Municípios. 000000000037 02/01/2014 R$ 7.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Escola Municipal - Rua Dr. Nelson de Sena - 388 - 01,02 e 10/2013. 000000000077 03/01/2014 R$ 62,55
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Cartório Eleitoral Tabelião Lúcio Amaral - 000000000078 03/01/2014 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Conselho Tutelar - 000000000079 03/01/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Quartel Polícia Militar - PMMG - 000000000080 03/01/2014 R$ 850,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Jardim Poliesportivo - 000000000081 03/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Jardim - 000000000082 03/01/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água PACS - Programa Agente Comunitário de Saúde - 000000000083 03/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Academia de Saúde - Avenida Primeiro de Junho - 65 - 000000000084 03/01/2014 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Casa de Hospedes - 000000000085 03/01/2014 R$ 750,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Telecentro Municipal - 000000000086 03/01/2014 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Estádio Municipal Eduardo Generoso Dias - 000000000087 03/01/2014 R$ 1.100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia elétrica Conselho Tutelar - Avenida Saudade - 34 - 000000000088 03/01/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de São Geraldo do Baguari - 000000000089 03/01/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setor Administração - 000000000090 03/01/2014 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Escola Municipal - 000000000091 03/01/2014 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente ao Certificado Digital Prodemge - A3 - Saúde. 000000000092 03/01/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente precatorio 000000000093 03/01/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000094 03/01/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Setor de Agricultura - Rua Benedito Valadares - 480 - 000000000095 03/01/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 000000000096 03/01/2014 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica PSF Prefeito Euler Ribeiro - Rua Joaquim Eleto de Souza - 57 - Engenho de Serra - 000000000097 03/01/2014 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do PSF Prefeito Euler Ribeiro - Rua Joaquim Eleto de Souza - 57 - Engenho de Serra - 000000000098 03/01/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Setor de Agricultura - Rua Benedito Valadares - 480 - 000000000099 03/01/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente estágio, conforme contrato celebrado com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de MG. 000000000100 03/01/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente estágio, conforme contrato celebrado com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de MG. 000000000101 03/01/2014 R$ 1.200,00
Reforma de telhado do Casi e Biblioteca Municipal 000000000102 06/01/2014 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000103 06/01/2014 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000104 06/01/2014 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000105 06/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000106 06/01/2014 R$ 380,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000107 06/01/2014 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000108 06/01/2014 R$ 77,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000109 06/01/2014 R$ 126,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000110 06/01/2014 R$ 259,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000111 06/01/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000112 06/01/2014 R$ 98,00
Valor que se empenha referente a estagiário em medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 000000000113 06/01/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a estagiário em medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 000000000114 06/01/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a estagiário em medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 000000000115 06/01/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000116 06/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000117 06/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000118 06/01/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia elétrica SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Bom Jesus da Canabrava - 000000000119 06/01/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de subvenção social APAE - 000000000120 06/01/2014 R$ 36.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Setor Saúde - 000000000121 06/01/2014 R$ 22.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Setor Assistência Social - 000000000122 06/01/2014 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a Publicação de Atos Oficiais. 000000000123 06/01/2014 R$ 22.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de Nelson de Sena - 000000000124 06/01/2014 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Distrito de Nelson de Sena - 000000000125 06/01/2014 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Setor Meio Ambiente - 000000000126 06/01/2014 R$ 2.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica PSF - Posto Saúde Família Antonio Batista Pereira - 000000000127 06/01/2014 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Celular - 000000000128 06/01/2014 R$ 22.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Controle Interno - 000000000129 06/01/2014 R$ 2.800,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000130 06/01/2014 R$ 8.343,93
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000131 06/01/2014 R$ 598,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000132 06/01/2014 R$ 960,28
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000133 06/01/2014 R$ 1.130,41
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000134 06/01/2014 R$ 1.243,81
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000135 06/01/2014 R$ 15.540,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000136 06/01/2014 R$ 1.295,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000137 06/01/2014 R$ 7.770,00
Aquisição de material de limpeza 000000000139 06/01/2014 R$ 1.958,68
Aquisição de material de limpeza 000000000140 06/01/2014 R$ 1.763,65
Aquisição de material de limpeza 000000000141 06/01/2014 R$ 340,60
Aquisição de material de limpeza 000000000142 06/01/2014 R$ 67,53
Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal 000000000143 06/01/2014 R$ 47,62
Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal 000000000144 06/01/2014 R$ 227,93
Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal 000000000146 06/01/2014 R$ 572,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000147 06/01/2014 R$ 36.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000148 06/01/2014 R$ 191.820,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000149 06/01/2014 R$ 65.052,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000150 06/01/2014 R$ 9.412,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000151 06/01/2014 R$ 9.412,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000152 06/01/2014 R$ 56.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000153 06/01/2014 R$ 22.750,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000154 06/01/2014 R$ 23.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000155 06/01/2014 R$ 540.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000156 06/01/2014 R$ 85.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000157 06/01/2014 R$ 40.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000158 06/01/2014 R$ 146.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000159 06/01/2014 R$ 22.425,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000160 06/01/2014 R$ 50.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000161 06/01/2014 R$ 13.325,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000162 06/01/2014 R$ 9.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000163 06/01/2014 R$ 35.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000164 06/01/2014 R$ 103.250,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000165 06/01/2014 R$ 60.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000167 06/01/2014 R$ 266.600,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000168 06/01/2014 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000169 06/01/2014 R$ 10.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000170 06/01/2014 R$ 1.500.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000172 06/01/2014 R$ 82.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000173 06/01/2014 R$ 120.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000175 06/01/2014 R$ 20.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000176 06/01/2014 R$ 223.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000178 06/01/2014 R$ 51.624,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000179 06/01/2014 R$ 164.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000181 06/01/2014 R$ 212.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000184 06/01/2014 R$ 163.225,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000185 06/01/2014 R$ 19.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000186 06/01/2014 R$ 38.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000188 06/01/2014 R$ 118.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000189 06/01/2014 R$ 12.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000192 06/01/2014 R$ 52.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000193 06/01/2014 R$ 60.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000194 06/01/2014 R$ 29.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000195 06/01/2014 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000196 06/01/2014 R$ 10.725,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000197 06/01/2014 R$ 200.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000198 06/01/2014 R$ 16.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000199 06/01/2014 R$ 130.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000200 06/01/2014 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000201 06/01/2014 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000202 06/01/2014 R$ 30.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000203 06/01/2014 R$ 150.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000204 06/01/2014 R$ 51.624,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000205 06/01/2014 R$ 18.200,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000206 06/01/2014 R$ 13.200,00
Locação de imóvel para instalação da Casa de Apoio em Belo Horizonte - MG 000000000207 06/01/2014 R$ 276,20
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000208 06/01/2014 R$ 3.289,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000209 06/01/2014 R$ 4.784,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000210 06/01/2014 R$ 1.896,15
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000211 06/01/2014 R$ 2.870,40
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000212 06/01/2014 R$ 4.784,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000213 06/01/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente adesão a Política de Regionalização do Governo Federal e Estadual. 000000000214 06/01/2014 R$ 3.600,00
Valor que se empenha referente a contribuição AMM - Associacao Mineira de Municipios. 000000000215 06/01/2014 R$ 9.408,00
Valor que se empenha referente pagamento de Emolumentos Cartorários, Registros e Certidões. 000000000216 06/01/2014 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia elétrica Quartel Polícia Militar - PMMG - 000000000217 06/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Cartório Eleitoral Tabelião Lúcio Amaral - 000000000218 06/01/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia elétrica Clínica de Fisioterapia - 000000000219 06/01/2014 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - 000000000220 06/01/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Torre TV Bom Jesus da Canabrava - 000000000221 06/01/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia elétrica - 000000000222 06/01/2014 R$ 350.000,00
Valor que se empenha referente ao serviço de mão de obra ônibus do transporte escolar. 000000000223 06/01/2014 R$ 3.534,00
Valor que se empenha referente a Prestação de Serviço de Postagem. 000000000225 06/01/2014 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000226 07/01/2014 R$ 90,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000227 07/01/2014 R$ 54,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000228 07/01/2014 R$ 74,46
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000229 07/01/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000230 07/01/2014 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000231 07/01/2014 R$ 73,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000232 07/01/2014 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000233 07/01/2014 R$ 53,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000234 07/01/2014 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000235 07/01/2014 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Casa de Apoio Belo Horizonte - 000000000236 07/01/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água do Estádio Distrito de Nelson de Sena - 000000000237 07/01/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia elétrica Casa Lar Dona Zizi Medina - 000000000238 07/01/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000239 07/01/2014 R$ 35,90
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000174 06/01/2014 R$ 15.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000180 06/01/2014 R$ 161.375,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000190 06/01/2014 R$ 28.106,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000191 06/01/2014 R$ 54.100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Bom Jesus da Canabrava - 000000000241 07/01/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de água Setor Administração - 000000000242 07/01/2014 R$ 65.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setor Meio Ambiente - 000000000243 07/01/2014 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Casa de Cultura - 3412-2585 - 000000000244 07/01/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Quartel Polícia Militar - PMMG - 000000000245 07/01/2014 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000240 07/01/2014 R$ 28.106,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setor Assistênica Social - 000000000246 07/01/2014 R$ 2.800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setor Saúde - 000000000247 07/01/2014 R$ 16.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone Setor Educação - 000000000248 07/01/2014 R$ 10.000,00
Valor que se empenha refere-se ao pagamento do INSS contribuição individual no mes 000000000249 07/01/2014 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - normal 000000000250 07/01/2014 R$ 250.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - educacao 000000000251 07/01/2014 R$ 70.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - fundeb 40 000000000252 07/01/2014 R$ 267.821,70
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - fundeb 60 000000000253 07/01/2014 R$ 462.178,30
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - saude 000000000254 07/01/2014 R$ 235.300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - regulacao 000000000255 07/01/2014 R$ 16.120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - pacs 000000000257 07/01/2014 R$ 102.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - bolsa familia 000000000258 07/01/2014 R$ 8.762,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - paif 000000000259 07/01/2014 R$ 12.220,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - piso mineiro 000000000260 07/01/2014 R$ 4.018,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviço de lanternagem e pintura do veículo, Fiat Uno placa HLF-3145, incluindo peças. 000000000261 07/01/2014 R$ 2.590,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para realização de serviço de lanternagem e pintura do veículo, Fiat Uno placa HLF-3145, incluindo peças. 000000000262 07/01/2014 R$ 2.065,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de mão de obra para ônibus Transporte Escolar. 000000000263 07/01/2014 R$ 4.278,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para os ônibus pertencentes ao transporte escolar municipal. 000000000264 07/01/2014 R$ 7.914,20
Valor que se empenha referente ao Serviço de Assessoria e Consultoria na Área de Saúde. 000000000265 07/01/2014 R$ 11.250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000266 07/01/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do Cartório Eleitoral. 000000000267 07/01/2014 R$ 15.194,88
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do IBGE. 000000000268 07/01/2014 R$ 8.230,56
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação da Clínica de Fisioterapia. 000000000269 07/01/2014 R$ 8.230,56
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação da Casa de Hospedes. 000000000270 07/01/2014 R$ 8.863,68
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação de Torre de TV no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000000271 07/01/2014 R$ 3.165,60
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do Centro de Atendimento Rural. 000000000272 07/01/2014 R$ 13.295,52
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do Depósito de Lixo no Distrito de São Geraldo do Baguari. 000000000273 07/01/2014 R$ 3.165,60
Valor que se empenha referente ao Serviço de Assessoria e Consultoria Jurídica. 000000000274 07/01/2014 R$ 108.000,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de Auditoria Prestado por Pessoa Juridica em Área Administrativa,Contábil, Financeira e de Gestão em Administração Pública. 000000000275 07/01/2014 R$ 111.000,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de Assessoria em Serviços Técnicos Especializados na Área Tributária. 000000000276 07/01/2014 R$ 19.500,00
Valor que se empenha referente a Locação de Veículo Automotor para atendimento ao Gabinete do Prefeito Municipal, conforme especificado nos Anexos I e II do Edital de Licitações. 000000000277 07/01/2014 R$ 13.740,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000278 07/01/2014 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do Telecentro Municipal na Rua José Guimarães. 000000000280 07/01/2014 R$ 7.200,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do Centro Cultural. 000000000281 07/01/2014 R$ 9.000,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do Telecentro Municipal no Bairro do Rosário. 000000000279 07/01/2014 R$ 7.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000284 08/01/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000285 08/01/2014 R$ 57,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000286 08/01/2014 R$ 67,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000287 08/01/2014 R$ 91,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000288 08/01/2014 R$ 53,50
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000289 08/01/2014 R$ 3.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Oficina Mecânica Avenida Primeiro de Junho - 000000000290 08/01/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia elétrica da Oficina Mecânica Avenida Primeiro de Junho - 000000000291 08/01/2014 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000292 08/01/2014 R$ 50,00
Contratação de profissional para prestação de serviço para o PPP 000000000293 08/01/2014 R$ 7.899,98
Locação de Imóvel para instalação de família em situação de risco. 000000000294 08/01/2014 R$ 5.064,96
Locação de Imóvel para instalação do CRAS no distrito de São Geraldo do Baguari 000000000295 08/01/2014 R$ 5.698,08
Locação de Imóvel para instalação do abrigo para crianças e adolescentes 000000000296 08/01/2014 R$ 9.496,80
Locação de Imóvel para instalação da Casa dos Conselhos 000000000297 08/01/2014 R$ 10.028,52
Locação de Imóvel para instalação do Centro Cultural 000000000298 08/01/2014 R$ 19.200,00
Locação de Imóvel para instalação do PSF no bairro Engenho de Serra 000000000299 08/01/2014 R$ 7.200,00
Locação de Imóvel para instalação da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente 000000000300 08/01/2014 R$ 8.863,68
Locação de Imóvel para instalação de família em situação de risco. 000000000301 08/01/2014 R$ 1.200,00
Locação de Imóvel,oficina mecânica, incluindo utensílios, ferramentas e máquinas para realização de reparos nos veículos da Administração Municipal 000000000302 08/01/2014 R$ 22.800,00
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 000000000303 08/01/2014 R$ 293.222,95
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 000000000304 08/01/2014 R$ 167.127,00
Servicos De Consultoria Em Area De Engenharia Civil para realização de projetos, planilhas e demais serviços referente à profissão. 000000000305 08/01/2014 R$ 7.000,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000306 08/01/2014 R$ 3.233,63
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000307 08/01/2014 R$ 4.785,73
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do depósito de lixo na localidade de Bom Jesus da Canabrava. 000000000308 08/01/2014 R$ 3.165,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000311 09/01/2014 R$ 35,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000312 09/01/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000313 09/01/2014 R$ 397,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000314 09/01/2014 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000315 09/01/2014 R$ 39,50
Valor que se empenha referente a aquisição de agendas 2014. 000000000316 09/01/2014 R$ 562,52
Valor que se empenha referente a aquisição de agendas 2014. 000000000317 09/01/2014 R$ 114,80
Valor que se empenha referente a aquisição de agendas 2014. 000000000318 09/01/2014 R$ 218,12
Valor que se empenha referente a aquisição de agendas 2014. 000000000319 09/01/2014 R$ 206,64
Valor que se empenha referente a aquisição de agendas 2014. 000000000320 09/01/2014 R$ 332,92
Valor que se empenha referente a aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal. 000000000321 09/01/2014 R$ 8.130,08
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000322 10/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000323 10/01/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000324 10/01/2014 R$ 87,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000325 10/01/2014 R$ 59,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000326 10/01/2014 R$ 128,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000327 10/01/2014 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000328 10/01/2014 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000329 10/01/2014 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000330 10/01/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000331 13/01/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000332 13/01/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000333 13/01/2014 R$ 530,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000334 14/01/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000335 14/01/2014 R$ 118,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000336 14/01/2014 R$ 91,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000337 14/01/2014 R$ 73,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000338 14/01/2014 R$ 57,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000339 14/01/2014 R$ 29,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000340 14/01/2014 R$ 53,50
Locação de Imóvel para instalação do centro de Referencia em Assistencia Social em Nelson de Sena 000000000341 14/01/2014 R$ 4.229,16
Locação de Imóvel para instalação de família em situação de risco. 000000000342 14/01/2014 R$ 1.200,00
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000282 08/01/2014 R$ 1.557,40
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Postos de Saúde. 000000000283 08/01/2014 R$ 1.350,25
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para CRAS. 000000000310 08/01/2014 R$ 1.095,20
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Setor de Obras. 000000000343 14/01/2014 R$ 791,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000344 14/01/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000345 14/01/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000346 14/01/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Escolas Municipais. 000000000309 08/01/2014 R$ 3.216,16
Valor que se empenha referente pagamento INSS 12/2013 000000000347 14/01/2014 R$ 1.462,32
Valor que se empenha referente pagamento de INSS - acertos de sefip 000000000348 14/01/2014 R$ 8.221,69
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000349 15/01/2014 R$ 159,71
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000350 15/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000351 15/01/2014 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000352 15/01/2014 R$ 143,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000353 15/01/2014 R$ 242,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000354 15/01/2014 R$ 27,50
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de impressão de etiquetas, fotos e gravaçãos de CD's e DVD's. 000000000355 16/01/2014 R$ 50,40
Valor que se empenha referente a Contratação de serviços de impressão de etiquetas, fotos e gravaçãos de CD's e DVD's. 000000000356 16/01/2014 R$ 696,50
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. 000000000358 16/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000359 16/01/2014 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000360 16/01/2014 R$ 94,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000361 16/01/2014 R$ 186,90
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Casa de Cultura - Rua Dr. Nelson de Sena - 118 - 000000000362 16/01/2014 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de curativo para Postos de Saúde. 000000000363 16/01/2014 R$ 7.909,74
Valor que se empenha referente a Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos de Torre de Tv. 000000000364 16/01/2014 R$ 7.920,00
Valor que se empenha referente a Contratação de Laboratório para realização de exames laboratoriais, conforme tabela SUS 000000000365 16/01/2014 R$ 104.000,00
Valor que se empenha referente a Contratação de Serviço de Pedreiro para construção de 01 sala de aula e banheiro na E.M. P.A.P. - Escola Municipal Prefeito Alberto Pimenta. 000000000366 16/01/2014 R$ 6.600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000367 17/01/2014 R$ 87,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000368 17/01/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente pagamento de DPVAT veículos saúde. 000000000369 17/01/2014 R$ 2.105,44
Valor que se empenha referente pagamento de DPVAT veículos setor de obras. 000000000370 17/01/2014 R$ 726,03
Valor que se empenha referente pagamento de DPVAT Veículos Educação. 000000000371 17/01/2014 R$ 3.172,97
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000372 17/01/2014 R$ 53,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000373 17/01/2014 R$ 66,05
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia elétrica Casa de Hospedes - Rua Benedito Valadares - 531 - 000000000374 17/01/2014 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000375 17/01/2014 R$ 500,00
Valor que se empenha referente pagamento de DPVAT veículos Setor Assistência Social. 000000000376 17/01/2014 R$ 315,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000379 20/01/2014 R$ 185,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000380 20/01/2014 R$ 40,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000381 20/01/2014 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000382 20/01/2014 R$ 380,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000383 20/01/2014 R$ 18,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000384 20/01/2014 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000385 20/01/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000386 20/01/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 000000000387 20/01/2014 R$ 301,65
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000388 20/01/2014 R$ 449,50
Servicos De Transporte,de pessoas pertencentes ao grupo da melhor idade de São João Evangelista a São Gonçalo do Rio Abaixo 000000000377 17/01/2014 R$ 1.855,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000389 21/01/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000390 21/01/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000391 21/01/2014 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000392 21/01/2014 R$ 54,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000393 21/01/2014 R$ 64,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000394 21/01/2014 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000395 21/01/2014 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000396 21/01/2014 R$ 314,51
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000397 21/01/2014 R$ 58,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000398 21/01/2014 R$ 397,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000399 21/01/2014 R$ 149,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000400 21/01/2014 R$ 58,80
Locação de Imóvel para instalação do PACS 000000000401 21/01/2014 R$ 13.928,64
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000402 22/01/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente pagamento Undime 000000000404 22/01/2014 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a Contratação de profissional para Gerenciamento Ambiental no Município. 000000000405 22/01/2014 R$ 7.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000406 22/01/2014 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000407 22/01/2014 R$ 165,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000408 22/01/2014 R$ 32,30
Valor que se empenha referente contribuição COGEMAS. 000000000410 23/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente inscrição do Encontro Regional - Sudeste 2014. 000000000411 23/01/2014 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000412 23/01/2014 R$ 53,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000413 23/01/2014 R$ 24,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000414 23/01/2014 R$ 41,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000415 23/01/2014 R$ 51,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000416 23/01/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000417 23/01/2014 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000418 23/01/2014 R$ 89,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000419 23/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000420 23/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000421 23/01/2014 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000409 22/01/2014 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a Confecção de blocos, reicetuários médicos e jornais para a Administração Municipal. 000000000422 24/01/2014 R$ 2.400,00
Valor que se empenha referente a Confecção de blocos, reicetuários médicos e jornais para a Administração Municipal. 000000000423 24/01/2014 R$ 3.724,00
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de peças e mão de obra para retífica de motor MWM 4.12, de 01 ônibus pertencente a Secretaria Municipal de Educação. 000000000424 27/01/2014 R$ 8.172,00
Valor que se empenha referente ao Fornecimento de peças e mão de obra para retífica de motor MWM 4.12, de 01 ônibus pertencente a Secretaria Municipal de Educação 000000000425 27/01/2014 R$ 6.956,75
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 000000000426 27/01/2014 R$ 180,00
Valor que se empenha referente ao Seguro Obrigatório Onibus Escolar. 000000000427 27/01/2014 R$ 246,48
Valor que se empenha referente a aquisição de 02 geladeiras fros-free, 342 L, 01 porta, para depósito de vacinas - 01 PSF Dr. Wenilton Bernardo e 01 PSF Antônio Batista Pereira. 000000000428 27/01/2014 R$ 2.720,00
Valor que se empenha referente a Locação de 02 tendas 6x6 para eventos da Administração Municipal. 000000000429 27/01/2014 R$ 920,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000430 27/01/2014 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000431 27/01/2014 R$ 259,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000432 27/01/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000433 27/01/2014 R$ 193,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000434 27/01/2014 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000435 28/01/2014 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Postos de Saúde. 000000000436 28/01/2014 R$ 597,80
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios Setor Assistência Social. 000000000437 28/01/2014 R$ 228,40
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000000438 28/01/2014 R$ 2.980,20
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Cantina Prefeitura. 000000000439 28/01/2014 R$ 105,36
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Municipais. 000000000440 28/01/2014 R$ 5.901,45
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Casa Lar Dona Zizi Medina. 000000000441 28/01/2014 R$ 913,73
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Cantina Prefeitura. 000000000442 28/01/2014 R$ 518,31
Valor que se emepenha referente a aquisição de gêneros alimentícios Setor Saúde. 000000000443 28/01/2014 R$ 2.564,35
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000444 28/01/2014 R$ 106,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000445 28/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000446 28/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000447 28/01/2014 R$ 31,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000448 28/01/2014 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 000000000450 28/01/2014 R$ 300,00
Valor que se empenha referente precatorio 000000000449 28/01/2014 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente restituicao de ITBI cuja transferencia de imovel nao se efetuou. 000000000451 28/01/2014 R$ 764,61
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000452 28/01/2014 R$ 6.517,76
Aquisição de Combustíveis para a frota da Prefeitura Municipal 000000000453 28/01/2014 R$ 4.627,44
Contratação de serviços de sonorização ambulante para a Administração Municipal. 000000000454 28/01/2014 R$ 494,90
Contratação de serviços de sonorização ambulante para a Administração Municipal. 000000000455 28/01/2014 R$ 63,70
Contratação de serviços de sonorização ambulante para a Administração Municipal. 000000000456 28/01/2014 R$ 88,20
Locação de Imóvel para instalação de salas de aula infantil no Distrito de São Geraldo do Baguari 000000000457 28/01/2014 R$ 1.820,22
Locação de Imóvel para isntalação de salas de aula infantil 000000000458 28/01/2014 R$ 13.928,64
Aquisição de gêneros alimentícios 000000000459 29/01/2014 R$ 7.261,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000460 29/01/2014 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000461 29/01/2014 R$ 29,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000462 29/01/2014 R$ 31,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000463 30/01/2014 R$ 380,10
Aquisição de ventiladores para a Administração Municipal 000000000464 30/01/2014 R$ 679,38
Valor que se empenha referente manutencao de estradas com patrol. 000000000465 31/01/2014 R$ 5.720,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000466 31/01/2014 R$ 51,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000467 31/01/2014 R$ 187,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000468 31/01/2014 R$ 64,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 000000000469 31/01/2014 R$ 68,90
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2585 - 11/2013. 000000000471 31/01/2014 R$ 69,90
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. 000000000470 31/01/2014 R$ 1.540,00
Contratação de serviços de impressão de etiquetas, fotos e gravaçãos de CD's e DVD's. 000000000357 16/01/2014 R$ 1.102,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 000000000138 06/01/2014 R$ 336,15
Elaboração de Projeto Elétrico de padrão de entrada para Escola de Ensino Infantil- Creche 000000000378 20/01/2014 R$ 700,00
Valor que se empenha referente pagamento de combustivel processo 41/2013, ordem de servico 773/2013 regularizado nesta data. 000000000901 13/01/2014 R$ 7.360,63
Valor que se empenha referente pagamento de combustivel processo 41/2013, ordem de servico 1045/2013 regularizado nesta data. 000000000902 13/01/2014 R$ 748,70
Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal 000000000145 06/01/2014 R$ 77,95
Pavimentação em bloquetes sextavados, em ruas do Município, conforme contrato de emprestimo realizado entre o Município de São João 000000000403 22/01/2014 R$ 95.723,71
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes - psf 000000000256 07/01/2014 R$ 221.684,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000177 06/01/2014 R$ 379.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000182 06/01/2014 R$ 521.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000187 06/01/2014 R$ 72.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000183 06/01/2014 R$ 184.171,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000166 06/01/2014 R$ 52.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 000000000171 02/01/2014 R$ 850.000,00
Valor que se empenha referente Subvenção Social para Entidade Social Mestra Titide - 000000000224 06/01/2014 R$ 67.316,28