Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente devolucao de iss recolhido indevidamente 201300003162 02/12/2013 R$ 6.108,75
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - MAPA/PRODESA 0371044-56 201300003163 02/12/2013 R$ 5.656,95
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003189 02/12/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003190 02/12/2013 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003191 02/12/2013 R$ 66,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003192 02/12/2013 R$ 42,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003193 02/12/2013 R$ 259,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003194 02/12/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a Confecção de placas e adesivos. 201300003196 02/12/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a Confecção de placas e adesivos. 201300003197 02/12/2013 R$ 1.070,00
Valor que se empenha referente a Confecção de placas e adesivos. 201300003198 02/12/2013 R$ 1.560,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para Polícia Cívil. 201300003199 02/12/2013 R$ 315,80
Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal 201300003200 02/12/2013 R$ 1.210,00
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de mecânica para PMMG. 201300003201 02/12/2013 R$ 127,05
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus novos, em carater de urgencia, para atendimento à frota da Administração Municipal. 201300003202 02/12/2013 R$ 1.310,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a frota da Administração Municipal. 201300003203 02/12/2013 R$ 643,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a frota da Administração Municipal. 201300003204 02/12/2013 R$ 1.343,30
Valor que se empenha referente a Locação de palco e iluminação. 201300003205 03/12/2013 R$ 490,00
Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300003206 03/12/2013 R$ 1.125,00
Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal. 201300003207 03/12/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal. 201300003208 03/12/2013 R$ 512,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003195 02/12/2013 R$ 36,00
Valor que se empenha referente a Confecção de placas e adesivos. 201300003209 03/12/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a Confecção de placas e adesivos. 201300003210 03/12/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003211 03/12/2013 R$ 110,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003212 03/12/2013 R$ 207,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003213 03/12/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003214 03/12/2013 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003215 03/12/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003216 03/12/2013 R$ 53,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003217 03/12/2013 R$ 132,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003218 03/12/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003219 03/12/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300003220 03/12/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003221 03/12/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003222 03/12/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003223 03/12/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003224 03/12/2013 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003225 03/12/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003226 03/12/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003227 03/12/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 201300003228 03/12/2013 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a aquisição de equipamentos e materiais de informática. 201300003229 03/12/2013 R$ 649,40
Valor que se empenha referente a aquisição de pneus novos, em carater de urgencia, para atendimento à frota da Administração Municipal. 201300003230 03/12/2013 R$ 4.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios para merenda escolar. 201300003231 03/12/2013 R$ 1.132,20
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Escolas Municipais. 201300003232 03/12/2013 R$ 2.045,06
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios para merenda escolar. 201300003233 03/12/2013 R$ 7.675,71
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios para merenda escolar. 201300003234 03/12/2013 R$ 2.198,43
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300003235 03/12/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003236 03/12/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300003238 03/12/2013 R$ 540,00
Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal. 201300003240 03/12/2013 R$ 1.378,00
Servicos De Transporte de alunos universitários para a cidade de Serro - MG 201300003242 03/12/2013 R$ 8.985,60
Valor que empenha referente a recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal. 201300003243 03/12/2013 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal. 201300003244 03/12/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a Contratação de laboratório para realização de exames laboratoriais, conforme tabela SUS 201300003246 03/12/2013 R$ 24.694,95
Valor que se empenha referente a recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal. 201300003247 03/12/2013 R$ 116,00
Valor que empenha referente a aquisição de pneus novos, em carater de urgencia, para atendimento à frota da Administração Municipal. 201300003249 03/12/2013 R$ 5.888,00
Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari 201300003248 03/12/2013 R$ 100,00
Contratação de pessoa física ou jurídica para execução do Transporte Escolar. 201300003250 03/12/2013 R$ 4.224,00
Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar 201300003251 03/12/2013 R$ 3.675,00
Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar 201300003252 03/12/2013 R$ 3.870,00
Contratação de pessoa física ou jurídica para execução do Transporte Escolar. 201300003253 03/12/2013 R$ 3.450,00
Contratação de pessoa física ou jurídica para execução do Transporte Escolar. 201300003254 03/12/2013 R$ 2.499,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003255 04/12/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003256 04/12/2013 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003257 04/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003258 04/12/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003259 04/12/2013 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003260 04/12/2013 R$ 360,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003261 04/12/2013 R$ 106,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003262 04/12/2013 R$ 26,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003263 04/12/2013 R$ 38,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003264 04/12/2013 R$ 61,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003265 04/12/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003266 04/12/2013 R$ 26,00
Valor que se empenha referente a aquisição de 01 Impressora Laser jet, monocromática - 300 MHZ, 20 PPM A4 E 01 PC completo c/2 nucleos, placa mãe 3GB RAM, HD 500GB, gravadaor de DVD SATA -MON. 201300003267 04/12/2013 R$ 2.640,00
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza 201300003268 04/12/2013 R$ 265,10
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios. 201300003269 04/12/2013 R$ 367,24
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003270 04/12/2013 R$ 653,19
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos para o CAPS. 201300003271 04/12/2013 R$ 1.954,60
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003272 04/12/2013 R$ 6.901,69
Valor que se empenha referente devolucao de taxa de venda de editais 201300003273 04/12/2013 R$ 54,81
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003274 04/12/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300003275 04/12/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003276 05/12/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003277 05/12/2013 R$ 310,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003278 05/12/2013 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003279 05/12/2013 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003280 05/12/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003281 05/12/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003282 05/12/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios. 201300003283 05/12/2013 R$ 427,73
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 201300003284 05/12/2013 R$ 1.203,04
Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. 201300003285 05/12/2013 R$ 282,24
Aquisição de materiais de curativo e preventivo 201300003286 05/12/2013 R$ 845,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003290 05/12/2013 R$ 127,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003291 05/12/2013 R$ 46,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003292 06/12/2013 R$ 165,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003293 06/12/2013 R$ 88,20
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. 201300003294 06/12/2013 R$ 623,67
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003295 09/12/2013 R$ 55,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003296 09/12/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003297 09/12/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003298 09/12/2013 R$ 55,35
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. 201300003299 09/12/2013 R$ 387,20
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. 201300003300 09/12/2013 R$ 310,40
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. 201300003301 09/12/2013 R$ 424,80
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. 201300003302 09/12/2013 R$ 341,76
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003303 09/12/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003304 09/12/2013 R$ 380,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003305 09/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003306 09/12/2013 R$ 105,00
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. 201300003307 10/12/2013 R$ 576,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003308 10/12/2013 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003309 10/12/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003310 10/12/2013 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003311 10/12/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003312 10/12/2013 R$ 242,12
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003313 10/12/2013 R$ 106,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003314 10/12/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha referente ao Serviço de Mão de Obras para Motos incluindo manutenção preventiva e corretiva. 201300003315 10/12/2013 R$ 1.020,00
Valor que se empenha referente a aqusição de generos alimentícios de produtores rurais para Merenda Escolar. 201300003316 10/12/2013 R$ 3.257,30
Valor que se empenha referente a aqusição de generos alimentícios para Merenda Escolar. 201300003317 10/12/2013 R$ 11.303,50
Valor que se empenha referente a aqusição de generos alimentícios para Merenda Escolar. 201300003318 10/12/2013 R$ 4.105,47
Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos eventuais para Fármacia. 201300003319 10/12/2013 R$ 2.105,80
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 201300003320 10/12/2013 R$ 220,98
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais deversos para as Secretarias da Administração Municipal. 201300003321 10/12/2013 R$ 169,00
Valor que se empenha referente aquisição de generos alimentícios. 201300003322 10/12/2013 R$ 181,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003323 10/12/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003324 11/12/2013 R$ 53,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003325 11/12/2013 R$ 35,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003326 11/12/2013 R$ 53,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003327 11/12/2013 R$ 162,45
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003328 12/12/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003329 12/12/2013 R$ 58,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003330 12/12/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003331 12/12/2013 R$ 51,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003332 12/12/2013 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003333 13/12/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003334 13/12/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003335 13/12/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003336 13/12/2013 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003337 13/12/2013 R$ 33,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003338 13/12/2013 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003339 13/12/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003340 13/12/2013 R$ 134,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003341 13/12/2013 R$ 124,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003342 13/12/2013 R$ 31,00
Serviço de despachante 201300003343 11/12/2013 R$ 198,81
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003344 13/12/2013 R$ 140,00
Aqusição de generos alimentícios 201300003345 13/12/2013 R$ 603,88
Aqusição de generos alimentícios 201300003346 12/12/2013 R$ 81,00
Aqusição de generos alimentícios 201300003347 13/12/2013 R$ 2.741,89
Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal 201300003348 13/12/2013 R$ 168,05
Locação de copiadoras 201300003349 13/12/2013 R$ 457,14
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003350 13/12/2013 R$ 60,00
Aquisição de medicamentos eventuais 201300003351 10/12/2013 R$ 2.196,81
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003352 11/12/2013 R$ 1.850,00
Aquisição de materiais deversos para a Secreataria de Educacao 201300003353 13/12/2013 R$ 1.445,80
Aqusição de generos alimentícios 201300003354 13/12/2013 R$ 527,31
Aquisição de materiais de expediente, conforme especificado no anexo do processo 181/2013 201300003355 13/12/2013 R$ 2.889,41
Valor que se empenha referente pagamento de ART 201300003356 13/12/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha referente publicacao Pro Municipio 201300003357 13/12/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente publicacao de oficio 2809940 201300003358 13/12/2013 R$ 303,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003362 11/12/2013 R$ 85,00
Valor que se empenha referente aquisicao de data show, DVD, filmadora e caixa de som amplificada - Pro Jovem 201300003359 13/12/2013 R$ 4.993,00
Valor que se empenha referente aquisicao de pen drive 04 GB - Pro Jovem 201300003360 13/12/2013 R$ 125,00
Serviço de pintura de imóvel 201300003363 16/12/2013 R$ 1.960,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300003364 16/12/2013 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003365 16/12/2013 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003366 16/12/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003367 16/12/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300003368 16/12/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003369 16/12/2013 R$ 41,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003370 16/12/2013 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003371 16/12/2013 R$ 55,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003372 16/12/2013 R$ 46,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003373 16/12/2013 R$ 259,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003374 16/12/2013 R$ 158,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003375 16/12/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003376 16/12/2013 R$ 80,00
Contratação de veículo para execução de linha do trasnporte escolar, em carater de urgencia, tendo em vista ter sido incenciado um veículo desta Prefeitura. 201300003377 02/12/2013 R$ 4.740,00
Contratação de pessoa física ou jurídica para execução do Transporte Escolar. 201300003378 02/12/2013 R$ 6.023,45
Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar 201300003379 02/12/2013 R$ 1.578,96
Contratação de pessoa física ou jurídica para execução do Transporte Escolar. 201300003380 02/12/2013 R$ 1.821,44
Contratação de pessoa física ou jurídica para execução do Transporte Escolar. 201300003381 02/12/2013 R$ 1.430,40
Contratação de pessoa física ou jurídica para execução do Transporte Escolar. 201300003382 02/12/2013 R$ 850,00
Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar 201300003383 02/12/2013 R$ 1.538,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003384 16/12/2013 R$ 25,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003385 17/12/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003386 17/12/2013 R$ 185,48
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003387 18/12/2013 R$ 186,95
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003388 18/12/2013 R$ 30,45
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003389 18/12/2013 R$ 29,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003390 18/12/2013 R$ 188,00
Valor que se empenha referente retencao SEF 201300003391 18/12/2013 R$ 6,47
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003392 18/12/2013 R$ 63,90
Serviço de patrol - no valor do ISS foi acrescido a NFe 00100034 de 06/08/2013 no valor de R$26.250,00 regularizado nesta data. 201300003395 20/12/2013 R$ 14.962,50
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. 201300003393 18/12/2013 R$ 44,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. 201300003394 18/12/2013 R$ 20,48
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. 201300003396 19/12/2013 R$ 350,56
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. 201300003397 19/12/2013 R$ 356,96
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. 201300003398 19/12/2013 R$ 678,40
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. 201300003399 19/12/2013 R$ 1.273,28
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003400 19/12/2013 R$ 51,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003401 19/12/2013 R$ 26,90
Valor que se empenha referente a Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal. 201300003402 20/12/2013 R$ 117,76
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. 201300003403 20/12/2013 R$ 122,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. 201300003404 20/12/2013 R$ 22,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. 201300003405 20/12/2013 R$ 66,00
Valor que se empenha referente a Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal. 201300003406 20/12/2013 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003407 20/12/2013 R$ 380,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003408 20/12/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003409 20/12/2013 R$ 47,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003410 20/12/2013 R$ 29,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003411 20/12/2013 R$ 91,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003412 20/12/2013 R$ 49,30
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300003413 20/12/2013 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003414 03/12/2013 R$ 310,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003416 20/12/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003417 20/12/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003418 20/12/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003419 20/12/2013 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003420 20/12/2013 R$ 30,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003421 23/12/2013 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003422 23/12/2013 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003423 23/12/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003424 23/12/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003425 23/12/2013 R$ 29,40
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003426 24/12/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a frota da Administração Municipal. 201300003427 24/12/2013 R$ 3.395,90
Valor que se empenha referente a Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal. 201300003428 24/12/2013 R$ 2.950,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos para PSF. 201300003429 24/12/2013 R$ 18,95
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003430 24/12/2013 R$ 110,85
Serviço de despachante 201300003361 13/12/2013 R$ 316,25
Aquisição de materiais de expediente, conforme especificado no anexo do processo 181/2013 201300003415 19/12/2013 R$ 762,90
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003431 24/12/2013 R$ 3.057,27
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003432 24/12/2013 R$ 85,93
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003433 24/12/2013 R$ 149,27
Locação de imóvel para instalação da Casa de Apoio em Belo Horizonte - MG 201300003434 24/12/2013 R$ 5.552,40
Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar 201300003435 23/12/2013 R$ 3.104,00
Serviço de assessoria consultoria na proposição, gestão e prestação de contas de convênios. 201300003436 24/12/2013 R$ 6.500,00
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos para Escolas Municipais. 201300003437 24/12/2013 R$ 1.704,23
Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003438 24/12/2013 R$ 129,59
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003439 24/12/2013 R$ 36,75
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003440 24/12/2013 R$ 3.011,44
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300003441 02/12/2013 R$ 6.870,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003442 24/12/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300003443 24/12/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003444 26/12/2013 R$ 3.623,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003446 26/12/2013 R$ 1.750,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003447 26/12/2013 R$ 2.018,75
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003448 26/12/2013 R$ 1.025,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003449 26/12/2013 R$ 39.990,17
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003450 26/12/2013 R$ 12.388,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003451 26/12/2013 R$ 2.693,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003452 26/12/2013 R$ 2.686,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003453 26/12/2013 R$ 4.750,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003454 26/12/2013 R$ 12.144,42
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003455 26/12/2013 R$ 1.975,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003456 26/12/2013 R$ 8.604,10
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003457 26/12/2013 R$ 39.428,78
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003458 26/12/2013 R$ 5.202,12
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003459 26/12/2013 R$ 2.906,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003461 26/12/2013 R$ 144.348,53
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003462 26/12/2013 R$ 138.315,89
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003463 26/12/2013 R$ 37.015,73
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003464 26/12/2013 R$ 47.769,22
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003465 26/12/2013 R$ 67.005,15
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003466 26/12/2013 R$ 3.019,36
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003467 26/12/2013 R$ 969,54
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003468 26/12/2013 R$ 2.201,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003469 26/12/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003470 26/12/2013 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003471 26/12/2013 R$ 61.232,59
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003472 26/12/2013 R$ 15.266,15
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003473 26/12/2013 R$ 13.473,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003474 26/12/2013 R$ 11.648,13
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003475 26/12/2013 R$ 18.765,93
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003476 26/12/2013 R$ 8.593,47
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003477 26/12/2013 R$ 1.240,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003478 26/12/2013 R$ 5.014,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003479 26/12/2013 R$ 4.183,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003480 26/12/2013 R$ 22.135,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003481 26/12/2013 R$ 1.400,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003482 26/12/2013 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003483 26/12/2013 R$ 9.869,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003484 26/12/2013 R$ 2.847,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003485 26/12/2013 R$ 3.319,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003445 26/12/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Dezembro/2013 201300003460 26/12/2013 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 normal 201300003488 26/12/2013 R$ 34.483,94
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 educacao 201300003489 26/12/2013 R$ 8.641,71
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 fundeb 40 201300003490 26/12/2013 R$ 28.681,28
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 fundeb 60 201300003491 26/12/2013 R$ 47.461,75
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 saude 201300003492 26/12/2013 R$ 18.010,15
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 psf 201300003493 26/12/2013 R$ 16.854,08
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 pacs 201300003494 26/12/2013 R$ 7.670,69
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 peti 201300003495 26/12/2013 R$ 224,13
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 pro jovem 201300003496 26/12/2013 R$ 534,90
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 bolsa familia 201300003497 26/12/2013 R$ 735,24
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 paif 201300003498 26/12/2013 R$ 942,83
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 piso mineiro 201300003499 26/12/2013 R$ 481,37
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 regulacao 201300003500 26/12/2013 R$ 1.250,27
Valor que se empenha referente a aqusição de generos alimentícios para Merenda Escolar. 201300003501 26/12/2013 R$ 9.449,71
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para Escolas Municipais. 201300003502 26/12/2013 R$ 3.501,02
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003503 30/12/2013 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 201300003504 30/12/2013 R$ 30,02
Serviços de chaveiro 201300003505 30/12/2013 R$ 90,00
Serviços de chaveiro 201300003506 30/12/2013 R$ 163,00
Serviços de chaveiro 201300003507 30/12/2013 R$ 255,00
Serviços de chaveiro 201300003508 30/12/2013 R$ 66,00
Serviços de chaveiro 201300003509 30/12/2013 R$ 139,00
Locação de veículo automotor par atendimento ao Gabinete do Prefeito Municipa, conforme especificado nos anexosI e II do Edital de Licitações. 201300003510 27/12/2013 R$ 3.093,72
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 201300003511 30/12/2013 R$ 33.425,40
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 201300003512 30/12/2013 R$ 58.644,59
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300003513 02/12/2013 R$ 2.112,00
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300003514 02/12/2013 R$ 792,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do CRAS no distrito de São Geraldo do Baguari. 201300003515 30/12/2013 R$ 225,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação de salas de aula infantil. 201300003516 30/12/2013 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do PACS. 201300003517 30/12/2013 R$ 550,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do PSF no Bairro Engenho de Serra. 201300003518 30/12/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação da Casa dos Conselhos. 201300003519 30/12/2013 R$ 396,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do depósito de lixo no distrito de São Geraldo do Baguari. 201300003520 30/12/2013 R$ 125,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente. 201300003521 30/12/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do abrigo para crianças e adolescentes 201300003522 30/12/2013 R$ 375,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do PROJOVEM na localidade de Bom Jesus da Canabrava. 201300003523 30/12/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do Centro de Referencia em Assistencia Social em Nelson de Sena. 201300003524 30/12/2013 R$ 167,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel,para instalação da casa de hospedes. 201300003525 30/12/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação da Clínica de Fisioterapia. 201300003526 30/12/2013 R$ 325,00
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. janelas em metalon 201300003527 30/12/2013 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do centro de atendimento rural. 201300003528 30/12/2013 R$ 525,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do depósito de lixo na localidade de Bom Jesus da Canabrava. 201300003529 30/12/2013 R$ 125,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do CAPS. 201300003533 30/12/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 201300003534 31/12/2013 R$ 3.438,44
Valor que se empenha referente a pagamento de INSS patronal do mes 12/2013 201300003535 31/12/2013 R$ 1.301,46
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300003536 31/12/2013 R$ 385,00
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios para CRAS. 201300003537 31/12/2013 R$ 226,41
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios. 201300003538 31/12/2013 R$ 112,85
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios. 201300003539 31/12/2013 R$ 774,25
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e cantina. 201300003541 31/12/2013 R$ 246,75
Pavimentação em bloquetes sextavados, em ruas do Município, conforme contrato de emprestimo realizado entre o Município de São João 201300003540 31/12/2013 R$ 36.528,25
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios. 201300003542 31/12/2013 R$ 760,02
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios. 201300003543 31/12/2013 R$ 311,59
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e cantina. 201300003544 31/12/2013 R$ 158,06
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios. 201300003545 31/12/2013 R$ 127,43
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios 201300003546 31/12/2013 R$ 115,80
Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios. 201300003547 31/12/2013 R$ 285,25
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do Cartório Eleitoral. 201300003548 31/12/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação do IBGE. 201300003549 31/12/2013 R$ 325,00
Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para instalação de salas de aula infantil no Distrito de São Geraldo do Baguari. 201300003550 31/12/2013 R$ 287,50
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica 201300003551 13/12/2013 R$ 11.495,86
Prestação de serviços para elaboração do PPP 201300003552 31/12/2013 R$ 718,18
Aquisição de materiais de curativo e preventivo 201300003553 31/12/2013 R$ 144,00
Aquisição de materiais de curativo e preventivo 201300003554 31/12/2013 R$ 1.904,00
Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. 201300003555 31/12/2013 R$ 726,00
Locação de caçambas de lixo 201300003556 30/12/2013 R$ 180,00
Aquisição de peças para a frota da Administração Municipal - PMMG 201300003557 30/12/2013 R$ 664,00
Aquisição de peças/servicos para a frota da Administração Municipal - PMMG 201300003558 30/12/2013 R$ 550,00
Aquisição de peças para a frota da Administração Municipal 201300003559 30/12/2013 R$ 693,50
Aquisição de pneus novos, em carater de urgencia, para atendimento à frota da Administração Municipal 201300003560 30/12/2013 R$ 4.002,00
Aquisição de peças para a frota da Administração Municipal 201300003561 30/12/2013 R$ 2.164,00
Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal 201300003562 30/12/2013 R$ 973,50
Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal 201300003563 30/12/2013 R$ 3.139,09
Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal 201300003564 30/12/2013 R$ 633,50
Aquisição de material de limpeza 201300003565 30/12/2013 R$ 86,05
Aqusição de generos alimentícios 201300003566 30/12/2013 R$ 1.639,55
Aquisição de material de limpeza 201300003567 30/12/2013 R$ 752,80
Aquisição de material de limpeza 201300003568 30/12/2013 R$ 264,02
Aqusição de generos alimentícios 201300003569 30/12/2013 R$ 80,10
Aquisição de material de limpeza 201300003570 30/12/2013 R$ 329,15
Aquisição de material de limpeza 201300003571 30/12/2013 R$ 251,26
Recarga de extintores de incendios PQS 201300003572 30/12/2013 R$ 720,00
Recarga de extintores de incendios PQS 201300003573 30/12/2013 R$ 640,00
Recarga de extintores de incendios PQS 201300003574 30/12/2013 R$ 800,00
Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal 201300003575 30/12/2013 R$ 3.388,77
Constratação de laboratório para realização de exames laboratoriais, conforme tabela SUS 201300003576 30/12/2013 R$ 25.815,76
Valor que se empenha referente aqusicao de tinta para quadro negro 201300003577 30/12/2013 R$ 57,32
Valor que se empenha referente a aquisição de Gás P 13 kg para Escolas Municipais. 201300003578 30/12/2013 R$ 924,00
Aquisição de G ás P 13 201300003579 30/12/2013 R$ 220,00
Aquisição de G ás P 13 201300003580 30/12/2013 R$ 352,00
Aquisição de G ás P 13 201300003581 30/12/2013 R$ 132,00
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300003582 30/12/2013 R$ 294,40
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300003583 30/12/2013 R$ 102,40
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300003584 30/12/2013 R$ 275,20
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300003585 30/12/2013 R$ 528,00
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300003586 30/12/2013 R$ 162,56
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300003587 30/12/2013 R$ 1.312,91
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300003588 30/12/2013 R$ 616,97
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300003589 30/12/2013 R$ 191,97
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300003590 30/12/2013 R$ 293,00
Locação de Imóvel para instalação do Cartório Eleitoral 201300003591 31/12/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua 201300003592 30/12/2013 R$ 85,98
Locação de palco e iluminação 201300003593 31/12/2013 R$ 150,00
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300003594 31/12/2013 R$ 499,40
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300003595 31/12/2013 R$ 506,69
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300003596 31/12/2013 R$ 1.239,40
Locação de imóvel para instalação da Casa de Apoio em Belo Horizonte - MG 201300003597 31/12/2013 R$ 2.500,00
Aqusição de generos alimentícios 201300003598 31/12/2013 R$ 704,67
Aqusição de generos alimentícios 201300003599 31/12/2013 R$ 2.501,10
Aqusição de generos alimentícios 201300003600 31/12/2013 R$ 151,15
Aqusição de generos alimentícios 201300003601 31/12/2013 R$ 161,29
Aqusição de generos alimentícios 201300003602 31/12/2013 R$ 12.050,14
Aqusição de generos alimentícios 201300003603 31/12/2013 R$ 1.528,87
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003604 31/12/2013 R$ 325,05
Aqusição de generos alimentícios 201300003605 31/12/2013 R$ 594,52
Aqusição de generos alimentícios 201300003606 31/12/2013 R$ 165,45
Aqusição de generos alimentícios 201300003607 31/12/2013 R$ 187,17
Aqusição de generos alimentícios 201300003608 31/12/2013 R$ 214,14
Aquisição de material de limpeza 201300003609 31/12/2013 R$ 910,77
Aqusição de generos alimentícios 201300003610 31/12/2013 R$ 3.034,50
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003611 31/12/2013 R$ 2.288,89
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003612 31/12/2013 R$ 13.911,00
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003613 31/12/2013 R$ 1.147,14
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003614 31/12/2013 R$ 1.100,33
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300003615 31/12/2013 R$ 665,29