Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Aqusição de generos alimentícios 201300001674 02/07/2013 R$ 990,22
Aqusição de generos alimentícios 201300001675 02/07/2013 R$ 152,83
Aquisição de material de limpeza 201300001676 02/07/2013 R$ 169,48
Aqusição de generos alimentícios 201300001677 02/07/2013 R$ 314,59
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 235/2009 201300001678 02/07/2013 R$ 2.062,34
Locação de imóvel para casa de passagem em Belo Horizonte - complemento da nota de empenho 1128 parcela 03. 201300001689 10/07/2013 R$ 91,98
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001694 01/07/2013 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001695 01/07/2013 R$ 960,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001697 01/07/2013 R$ 560,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 201300001726 05/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001696 01/07/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001698 01/07/2013 R$ 155,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001699 01/07/2013 R$ 17,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001700 01/07/2013 R$ 42,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001701 01/07/2013 R$ 124,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001702 02/07/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001703 02/07/2013 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001704 02/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001705 02/07/2013 R$ 244,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001706 02/07/2013 R$ 18,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001707 03/07/2013 R$ 111,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001708 03/07/2013 R$ 84,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001709 03/07/2013 R$ 117,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001710 03/07/2013 R$ 141,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001711 03/07/2013 R$ 155,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001712 03/07/2013 R$ 53,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001713 04/07/2013 R$ 44,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001714 04/07/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001715 04/07/2013 R$ 164,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001716 04/07/2013 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001717 04/07/2013 R$ 53,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001718 04/07/2013 R$ 374,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001719 04/07/2013 R$ 195,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001720 05/07/2013 R$ 149,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001721 05/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001722 05/07/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001723 05/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001724 05/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001725 05/07/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001727 08/07/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001728 08/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001729 08/07/2013 R$ 93,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001730 08/07/2013 R$ 366,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001731 08/07/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001732 09/07/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001733 09/07/2013 R$ 370,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001735 10/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001736 10/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 201300001738 02/07/2013 R$ 1.728,01
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001734 09/07/2013 R$ 70,00
Aquisição de material de limpeza 201300001739 10/07/2013 R$ 274,92
Aquisição de material de limpeza 201300001740 02/07/2013 R$ 196,90
Valor que se empenha referente contribuicao para realizacao da Copa Ambas 201300001741 02/07/2013 R$ 6.800,00
Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar 201300001748 01/07/2013 R$ 11.610,00
Locação de palco e iluminação 201300001749 01/07/2013 R$ 3.500,00
Aquisição de medicamentos eventuais 201300001750 01/07/2013 R$ 949,80
Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. 201300001751 01/07/2013 R$ 641,40
Aquisição de material de limpeza 201300001752 01/07/2013 R$ 1.401,31
Aqusição de generos alimentícios 201300001753 01/07/2013 R$ 252,82
Aqusição de generos alimentícios 201300001754 01/07/2013 R$ 340,40
Aqusição de generos alimentícios 201300001755 01/07/2013 R$ 2.765,75
Aqusição de generos alimentícios 201300001756 01/07/2013 R$ 10.418,24
Aqusição de generos alimentícios 201300001757 01/07/2013 R$ 557,43
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001758 01/07/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001759 02/07/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001760 02/07/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001761 02/07/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001762 02/07/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001763 03/07/2013 R$ 480,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001764 03/07/2013 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001765 04/07/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001766 05/07/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001767 05/07/2013 R$ 36,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001768 06/07/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001769 08/07/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001770 08/07/2013 R$ 90,00
Aquisição de materiais de curativo e preventivo 201300001771 08/07/2013 R$ 4.686,76
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001772 08/07/2013 R$ 53,50
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001773 08/07/2013 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001774 08/07/2013 R$ 340,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001775 08/07/2013 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001776 09/07/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001777 09/07/2013 R$ 320,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001778 09/07/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001779 09/07/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001780 09/07/2013 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001781 09/07/2013 R$ 93,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001782 09/07/2013 R$ 57,20
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001783 10/07/2013 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001784 10/07/2013 R$ 40,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 978/2009 201300001785 10/07/2013 R$ 32.539,58
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 201300001786 10/07/2013 R$ 69,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001787 10/07/2013 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001788 10/07/2013 R$ 39,25
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001789 10/07/2013 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001790 10/07/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001791 11/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001792 11/07/2013 R$ 131,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001793 11/07/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001794 11/07/2013 R$ 20,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001795 11/07/2013 R$ 259,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001796 11/07/2013 R$ 174,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001798 11/07/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001799 11/07/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001800 12/07/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001801 12/07/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001802 12/07/2013 R$ 86,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001803 12/07/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001804 12/07/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001805 12/07/2013 R$ 59,90
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001806 12/07/2013 R$ 480,00
Serviço de Sonorização 201300001808 12/07/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 201300001809 15/07/2013 R$ 98,55
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001797 11/07/2013 R$ 880,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001810 15/07/2013 R$ 360,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001807 12/07/2013 R$ 640,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 201300001812 12/07/2013 R$ 60,00
Aquisição de material de limpeza 201300001813 12/07/2013 R$ 560,42
Aquisição de material de limpeza 201300001814 12/07/2013 R$ 547,21
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001815 15/07/2013 R$ 190,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - 404/2012 201300001816 11/07/2013 R$ 84,50
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300001818 15/07/2013 R$ 11.012,73
Aquisição de materiais para construção, ferramentas e equipamentos. 201300001819 15/07/2013 R$ 4.708,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001820 15/07/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001821 15/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001822 15/07/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001823 15/07/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001824 15/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001825 15/07/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001826 15/07/2013 R$ 36,00
Confecção de uniformes e outros materiais 201300001827 15/07/2013 R$ 1.552,00
Aqusição de óleos lubrificantes para a frota de veículos da Administração Municipal 201300001828 15/07/2013 R$ 360,00
Aqusição de óleos lubrificantes para a frota de veículos da Administração Municipal 201300001829 15/07/2013 R$ 160,00
Registro de Preço para eventual aquisição de veículos automotores, conforme descrição do anexo 01 do edital de licitações. 201300001835 10/07/2013 R$ 50.600,00
Valor que se empenha referente a precatorio 201300001838 22/07/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 201300001841 10/07/2013 R$ 104,03
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001842 14/07/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001843 15/07/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001844 15/07/2013 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001845 16/07/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001846 16/07/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001847 16/07/2013 R$ 155,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001848 16/07/2013 R$ 381,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001849 16/07/2013 R$ 222,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001850 16/07/2013 R$ 71,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001851 16/07/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001852 16/07/2013 R$ 25,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001853 16/07/2013 R$ 102,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001854 16/07/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001855 17/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001856 17/07/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001858 17/07/2013 R$ 112,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001859 17/07/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001860 17/07/2013 R$ 95,38
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001861 17/07/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001862 17/07/2013 R$ 290,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001863 18/07/2013 R$ 86,00
Aquisição de material esportivo 201300001864 17/07/2013 R$ 1.425,10
Aquisição de material esportivo 201300001865 17/07/2013 R$ 387,00
Construção, implantação e desenvolvimento do portal de Transparência do Município. 201300001866 18/07/2013 R$ 1.725,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001867 18/07/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001868 18/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001869 18/07/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001870 18/07/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001871 19/07/2013 R$ 18,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001872 19/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001873 19/07/2013 R$ 117,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001874 19/07/2013 R$ 188,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001875 19/07/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001876 19/07/2013 R$ 32,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001877 19/07/2013 R$ 93,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001878 19/07/2013 R$ 40,00
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300001879 19/07/2013 R$ 70,00
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300001880 19/07/2013 R$ 1.083,00
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300001881 19/07/2013 R$ 886,00
Aquisição de materiais para departamento de obras e jardinagem. 201300001882 19/07/2013 R$ 840,00
Serviço de mão de obra para veículos pesados 201300001883 19/07/2013 R$ 1.740,70
Locação de palco e iluminação 201300001884 19/07/2013 R$ 350,00
Serviço de mão de obra para veículos pesados 201300001885 19/07/2013 R$ 1.120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001886 20/07/2013 R$ 430,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001887 20/07/2013 R$ 70,00
Aquisição de peças de madeira 201300001888 20/07/2013 R$ 3.196,00
Aqusição de generos alimentícios 201300001889 20/07/2013 R$ 291,32
Aqusição de generos alimentícios 201300001890 20/07/2013 R$ 264,83
Aquisição de material de limpeza 201300001891 20/07/2013 R$ 507,16
Aqusição de generos alimentícios 201300001892 20/07/2013 R$ 300,98
Aquisição de material de limpeza 201300001893 20/07/2013 R$ 513,08
Serviço de assessoria consultoria na proposição, gestão e prestação de contas de convênios. 201300001894 20/07/2013 R$ 39.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001895 22/07/2013 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001896 22/07/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001897 22/07/2013 R$ 366,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001898 22/07/2013 R$ 479,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001899 22/07/2013 R$ 179,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001900 22/07/2013 R$ 92,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001901 22/07/2013 R$ 138,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001902 22/07/2013 R$ 600,00
Aquisição de material esportivo 201300001903 22/07/2013 R$ 452,50
Valor que se empenha referente pagamento de ART 201300001904 22/07/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais de expediente para setor de educacao 201300001906 15/07/2013 R$ 1.299,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais de expediente para setor de saude 201300001907 15/07/2013 R$ 1.299,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001908 18/07/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001909 18/07/2013 R$ 50,00
Aquisição de G ás P 13 201300001910 18/07/2013 R$ 88,00
Aquisição de G ás P 13 201300001911 18/07/2013 R$ 132,00
Aquisição de G ás P 13 201300001912 18/07/2013 R$ 2.772,00
Aquisição de G ás P 13 201300001913 18/07/2013 R$ 264,00
Aquisição de G ás P 13 201300001914 18/07/2013 R$ 88,00
Aquisição de G ás P 13 201300001915 18/07/2013 R$ 176,00
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300001916 18/07/2013 R$ 457,60
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300001917 18/07/2013 R$ 270,40
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300001918 01/07/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001919 22/07/2013 R$ 132,00
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio. 201300001920 24/07/2013 R$ 290,00
Valor que se empenha referente seguro OQI 9742 201300001921 24/07/2013 R$ 54,70
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001922 24/07/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001923 23/07/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001924 23/07/2013 R$ 500,00
Servicos De Transporte de servidores do Conselho Tutelar 201300001925 24/07/2013 R$ 19.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001926 24/07/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001927 24/07/2013 R$ 109,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001928 24/07/2013 R$ 165,40
confecção de faixas de pano 201300001929 24/07/2013 R$ 455,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001930 16/07/2013 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001931 18/07/2013 R$ 40,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001932 23/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001933 25/07/2013 R$ 670,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001934 23/07/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001935 25/07/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001936 25/07/2013 R$ 51,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001937 25/07/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001938 25/07/2013 R$ 46,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001939 25/07/2013 R$ 58,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001940 25/07/2013 R$ 25,60
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300001941 25/07/2013 R$ 2.448,00
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300001942 25/07/2013 R$ 378,00
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300001943 25/07/2013 R$ 1.873,50
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300001944 25/07/2013 R$ 566,00
Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal 201300001945 25/07/2013 R$ 1.080,00
Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal 201300001946 25/07/2013 R$ 480,00
Contratação de serviço de lavagem da frota da Administração Municipal 201300001947 25/07/2013 R$ 220,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001948 24/07/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001857 16/07/2013 R$ 696,60
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone do mes 201300001951 01/07/2013 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do mes 201300001952 01/07/2013 R$ 13.500,00
Locação de imóvel para instalação da Casa de Apoio em Belo Horizonte - MG 201300001953 08/07/2013 R$ 16.000,00
Aquisição de uniformes para o time masculino de futebol de campo do Município de São João Evangelista - MG. 201300001954 26/07/2013 R$ 1.620,00
Aquisição de materiais de curativo e preventivo 201300001955 09/07/2013 R$ 937,45
Aquisição de materiais de curativo e preventivo 201300001956 09/07/2013 R$ 865,62
Aquisição de materiais de curativo e preventivo 201300001957 22/07/2013 R$ 2.392,53
Aqusição de generos alimentícios 201300001958 22/07/2013 R$ 85,40
Aqusição de generos alimentícios 201300001959 22/07/2013 R$ 176,85
Aquisição de medicamentos eventuais 201300001960 22/07/2013 R$ 1.068,00
Aquisição de medicamentos eventuais 201300001961 22/07/2013 R$ 68,00
Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. 201300001962 22/07/2013 R$ 440,92
Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. 201300001963 22/07/2013 R$ 1.200,00
Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal 201300001964 22/07/2013 R$ 6.600,00
Aquisição de peças para a frota da Administração Municipal 201300001965 22/07/2013 R$ 7.918,30
Serviço de mão de obra para veículos pesados 201300001966 22/07/2013 R$ 1.170,00
Aquisição de peças para ônibus do transporte escolar 201300001967 22/07/2013 R$ 4.485,66
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300001968 19/07/2013 R$ 14.465,00
Registro de Preço para eventual aquisição de veículos automotores, conforme descrição do anexo 01 do edital de licitações. 201300001969 22/07/2013 R$ 26.400,00
Valor que se empenha referente 600 horas de motoniveladora 201300001970 09/07/2013 R$ 39.000,00
Valor que se empenha referente realizacao de Projeto tecnico de combate incêndio e pânico do campo de futebol municipal para fins de liberacao junto ao corpo de bombeiros 201300001971 22/07/2013 R$ 2.700,00
Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal 201300001972 22/07/2013 R$ 9.348,00
Aquisição de peças para a frota da Administração Municipal 201300001973 22/07/2013 R$ 17.209,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001974 22/07/2013 R$ 55,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001975 22/07/2013 R$ 24,20
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001978 22/07/2013 R$ 2.800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001980 22/07/2013 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001981 22/07/2013 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001982 22/07/2013 R$ 5.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001983 22/07/2013 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001984 24/07/2013 R$ 270,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001985 24/07/2013 R$ 440,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001986 24/07/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001987 26/07/2013 R$ 43,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001988 26/07/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001989 26/07/2013 R$ 195,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001990 26/07/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001991 26/07/2013 R$ 476,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001992 26/07/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001993 29/07/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001994 29/07/2013 R$ 127,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001995 29/07/2013 R$ 95,00
Contratação de Bandas para a XXVIII Semana da Cultura de São João Evangelista - MG 201300001979 22/07/2013 R$ 57.300,00
Serviço de Sonorização 201300001996 29/07/2013 R$ 1.600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001997 29/07/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente estagio 201300001998 15/07/2013 R$ 2.800,00
Valor que se empenha referente estagio 201300001999 15/07/2013 R$ 2.800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002000 29/07/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002001 29/07/2013 R$ 189,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002002 29/07/2013 R$ 195,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002003 29/07/2013 R$ 132,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002004 29/07/2013 R$ 137,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002005 29/07/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002006 30/07/2013 R$ 78,42
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002007 30/07/2013 R$ 25,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002008 30/07/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002009 30/07/2013 R$ 187,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002010 30/07/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002011 30/07/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002012 30/07/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002013 30/07/2013 R$ 187,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002014 30/07/2013 R$ 22,40
Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal 201300002015 30/07/2013 R$ 240,90
Prestação de serviços de mecânica para a frota da Administração Municipal 201300002016 30/07/2013 R$ 365,80
Aquisição de peças para a frota da Administração Municipal 201300002017 30/07/2013 R$ 1.000,30
Aquisição de peças para a frota da Administração Municipal 201300002018 30/07/2013 R$ 421,80
Serviço de Sonorização 201300002019 30/07/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002020 31/07/2013 R$ 66,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002021 31/07/2013 R$ 46,20
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002022 31/07/2013 R$ 259,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002023 31/07/2013 R$ 60,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300002024 31/07/2013 R$ 124,00
Valor que se mpenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar. 201300002025 31/07/2013 R$ 8.954,15
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o Projovem. 201300002026 31/07/2013 R$ 1.634,00
Valor que se empenha referente a aqusição de gêneros alimentícios. 201300002027 31/07/2013 R$ 1.761,71
Valor que se emepenha Aqusição de generos alimentícios 201300002028 31/07/2013 R$ 1.383,21
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 201300002029 31/07/2013 R$ 440,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300002030 31/07/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Casa da Cultura - Rua Dr. Nelson de Sena - 118 - 201300002031 31/07/2013 R$ 715,90
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-1449 - PMMG. 201300002032 31/07/2013 R$ 4,57
Valor que se empenha referente ao Serviço de Sonorização Volante 201300002033 31/07/2013 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a aquIsição de gêneros alimentícios para o PROJOVEM. 201300002034 31/07/2013 R$ 1.655,37
Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios 201300002035 31/07/2013 R$ 275,19
Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza. 201300002036 31/07/2013 R$ 428,62
Valor que se empenha referente plotagem 201300002037 31/07/2013 R$ 5,00
Aqusição de generos alimentícios 201300002038 31/07/2013 R$ 444,42
Aqusição de generos alimentícios 201300002039 31/07/2013 R$ 389,40
Valor que se empenha referente contribuicao ao grupo da melhor idade 201300002040 31/07/2013 R$ 3.390,00
Aquisição de material de limpeza 201300002041 31/07/2013 R$ 733,33
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300002042 31/07/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente despesa de publicacao DOU prorrogacao de vigencia PRODESA 201300002043 31/07/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente seguro obrigatorio veiculo OQL 9142 201300002044 31/07/2013 R$ 46,28
Valor que se empenha referente a pagamento de reembolso despesa de viagem conforme relatorio - Casa de Apoio Belo Horizonte - MG 201300002045 31/07/2013 R$ 2.000,00
Locação de copiadoras 201300002046 01/07/2013 R$ 228,57
Locação de copiadoras 201300002047 01/07/2013 R$ 228,57
Locação de copiadoras 201300002048 01/07/2013 R$ 457,14
Locação de copiadoras 201300002049 01/07/2013 R$ 902,38
Locação de copiadoras 201300002050 01/07/2013 R$ 457,14
Locação de copiadoras 201300002051 01/07/2013 R$ 1.823,02
Locação de copiadoras 201300002052 01/07/2013 R$ 1.060,50
Valor que se empenha referente crea 201300002053 31/07/2013 R$ 45,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria 201300002054 31/07/2013 R$ 5.051,00
Aqusição de óleos lubrificantes para a frota de veículos da Administração Municipal 201300002055 20/07/2013 R$ 360,00
Aqusição de óleos lubrificantes para a frota de veículos da Administração Municipal 201300002056 20/07/2013 R$ 1.032,00
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300002057 20/07/2013 R$ 2.808,55
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300002058 20/07/2013 R$ 247,80
Fiscalização e acompanhamento dos serviços de manutenação de torres de TV e Radio Frequencia. 201300002059 31/07/2013 R$ 4.200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica CRAS Rua José Urbano de Carvalho - 80 - Nelson de Sena. 201300002060 31/07/2013 R$ 700,00
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300002113 01/07/2013 R$ 313,44
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300002114 01/07/2013 R$ 413,60
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300002115 01/07/2013 R$ 765,44
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300002116 01/07/2013 R$ 353,28
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300002117 01/07/2013 R$ 310,24
Confecçao de cartazes para realização do projeto cultural Arte na Terra. 201300002184 10/07/2013 R$ 780,00
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300002186 01/07/2013 R$ 531,37
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300002187 01/07/2013 R$ 84.480,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001949 24/07/2013 R$ 270,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio. 201300002718 02/07/2013 R$ 7,56
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300002867 17/07/2013 R$ 26.300,00