Locação de Imóvel para instalçao do PSF - Prefeito Euler Ribeiro |
201300000895 |
01/04/2013 |
R$ 7.800,00 |
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Locação de Imóvel para instalação do centro cultural |
201300000896 |
01/04/2013 |
R$ 7.500,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000897 |
01/04/2013 |
R$ 70,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000898 |
01/04/2013 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000899 |
01/04/2013 |
R$ 100,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000900 |
01/04/2013 |
R$ 180,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000901 |
01/04/2013 |
R$ 366,50 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000902 |
01/04/2013 |
R$ 330,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000903 |
01/04/2013 |
R$ 155,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000904 |
01/04/2013 |
R$ 240,00 |
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Valor que se empenha referente a estagiario em medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. |
201300000906 |
02/04/2013 |
R$ 1.200,00 |
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Valor que se empenha referente a estagiario em medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. |
201300000907 |
02/04/2013 |
R$ 1.200,00 |
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Valor que se empenha referente a estagiario em medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. |
201300000908 |
02/04/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000905 |
01/04/2013 |
R$ 170,00 |
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Valor que se empenha referente pagamento de ART |
201300000909 |
02/04/2013 |
R$ 45,00 |
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Locação de Imóvel,para instalação provisória, da Assistencia Social no distrito de Nelson de Sena |
201300000911 |
02/04/2013 |
R$ 520,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000912 |
02/04/2013 |
R$ 100,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000913 |
02/04/2013 |
R$ 204,93 |
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Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300000915 |
02/04/2013 |
R$ 1.844,00 |
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Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300000916 |
02/04/2013 |
R$ 394,00 |
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Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300000917 |
02/04/2013 |
R$ 1.109,00 |
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Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300000918 |
02/04/2013 |
R$ 1.770,00 |
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Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300000919 |
02/04/2013 |
R$ 1.275,00 |
|
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300000920 |
02/04/2013 |
R$ 640,00 |
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Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300000921 |
02/04/2013 |
R$ 1.728,00 |
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Aquisição de generos alimentícios |
201300000922 |
02/04/2013 |
R$ 201,45 |
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Aquisição de material de limpeza |
201300000923 |
02/04/2013 |
R$ 1.248,58 |
|
Aquisição de material de limpeza |
201300000924 |
02/04/2013 |
R$ 245,28 |
|
Aquisição de material de limpeza |
201300000925 |
02/04/2013 |
R$ 1.327,19 |
|
Aquisição de generos alimentícios |
201300000926 |
02/04/2013 |
R$ 601,51 |
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Aquisição de generos alimentícios |
201300000927 |
02/04/2013 |
R$ 162,13 |
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Aquisição de peças de madeira |
201300000928 |
02/04/2013 |
R$ 1.075,95 |
|
Aquisição e instalção de motorbomba na localidade do quilombo. |
201300000929 |
02/04/2013 |
R$ 480,50 |
|
Aquisição e instalção de motorbomba na localidade do quilombo. |
201300000930 |
02/04/2013 |
R$ 1.811,10 |
|
Aquisição e instalação de motorbomba na localidade do quilombo. |
201300000931 |
02/04/2013 |
R$ 1.702,40 |
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Servicos De Auditoria Prestados Por Pessoa Juridica Em Area Administrativa,nos processos do exercício de 2009 |
201300000932 |
02/04/2013 |
R$ 7.800,00 |
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Serviço de Combate ao Mosquito transmisor da Dengue |
201300000934 |
02/04/2013 |
R$ 1.117,00 |
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Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2410 |
201300000935 |
03/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000936 |
03/04/2013 |
R$ 130,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000937 |
03/04/2013 |
R$ 98,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000938 |
03/04/2013 |
R$ 150,00 |
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Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000939 |
03/04/2013 |
R$ 240,00 |
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Aquisição de Fogão Dako Branco 04 bocas e Refrigerador Eletrolux 430 L para Projovem Distrito Nelson de Sena. |
201300000940 |
02/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Locação de Imóvel,para instalação provisória, da Assistencia Social no distrito de Nelson de Sena |
201300000942 |
03/04/2013 |
R$ 520,00 |
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Aqusição de generos alimentícios |
201300000943 |
03/04/2013 |
R$ 1.520,43 |
|
Levantamento e Monografia de Pontes Vicinais |
201300000944 |
03/04/2013 |
R$ 12.000,00 |
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Locação de veículo para atendimento ao Gabinete do Prefeito |
201300000945 |
03/04/2013 |
R$ 2.888,28 |
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Contratação de empresa para aquisição e instalação de repetidor e trafo isolador de telefonia móvel na localidade de Bom Jesus da Canabrava |
201300000946 |
03/04/2013 |
R$ 25.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2013 |
201300000947 |
25/04/2013 |
R$ 819,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2013 |
201300000948 |
29/04/2013 |
R$ 748,08 |
|
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal |
201300000949 |
03/04/2013 |
R$ 1.844,00 |
|
Valor que se empenha referente pagamento de anuidade |
201300000950 |
03/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
Confecção de uniformes e outros materiais |
201300000952 |
03/04/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
Aqusição de generos alimentícios |
201300000953 |
03/04/2013 |
R$ 1.845,05 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000954 |
03/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
Serviço de cópias xerograficas para atendimento a Secretaria Municipal de Educação |
201300000955 |
05/04/2013 |
R$ 2.210,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000956 |
04/04/2013 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000957 |
04/04/2013 |
R$ 260,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000958 |
04/04/2013 |
R$ 69,75 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000959 |
04/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000960 |
04/04/2013 |
R$ 115,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000961 |
04/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000962 |
04/04/2013 |
R$ 415,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000964 |
04/04/2013 |
R$ 73,00 |
|
Aqusição de generos alimentícios |
201300000969 |
04/04/2013 |
R$ 13.780,21 |
|
Aqusição de generos alimentícios |
201300000971 |
04/04/2013 |
R$ 309,70 |
|
Aqusição de generos alimentícios |
201300000972 |
04/04/2013 |
R$ 538,73 |
|
Limpeza e coleta de lixo nos Distritos e sede de Município,realizado conforme descrito no plano de trabalho. |
201300000973 |
04/04/2013 |
R$ 88.250,00 |
|
Serviços de Cartório Notarial de 1o Ofício |
201300000977 |
04/04/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300000951 |
03/04/2013 |
R$ 4.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300000978 |
04/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000979 |
04/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000980 |
05/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000981 |
05/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000982 |
05/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000983 |
05/04/2013 |
R$ 68,70 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000984 |
05/04/2013 |
R$ 41,50 |
|
Aquisição de Gás P 13 Kg |
201300000985 |
05/04/2013 |
R$ 2.992,00 |
|
Aquisição de Gás P 13 Kg |
201300000986 |
05/04/2013 |
R$ 132,00 |
|
Aquisição de Gás P 13 Kg |
201300000987 |
05/04/2013 |
R$ 44,00 |
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Serviço de recapagem de pneus |
201300000989 |
05/04/2013 |
R$ 4.444,00 |
|
Aquisição de materiais para o departamento de Obras |
201300000988 |
05/04/2013 |
R$ 2.663,89 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000990 |
08/04/2013 |
R$ 78,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000991 |
08/04/2013 |
R$ 170,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000992 |
08/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000993 |
08/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000994 |
08/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000995 |
08/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000996 |
08/04/2013 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000997 |
08/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000998 |
08/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300000999 |
08/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001000 |
08/04/2013 |
R$ 115,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001001 |
08/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001002 |
08/04/2013 |
R$ 24,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001003 |
08/04/2013 |
R$ 192,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001004 |
08/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001005 |
08/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001006 |
08/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
Aquisição de generos alimentícios |
201300001007 |
09/04/2013 |
R$ 11.506,95 |
|
Aquisição de generos alimentícios |
201300001008 |
09/04/2013 |
R$ 3.196,60 |
|
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. |
201300001009 |
09/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001010 |
09/04/2013 |
R$ 158,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001011 |
10/04/2013 |
R$ 240,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001012 |
10/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001013 |
10/04/2013 |
R$ 20,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001014 |
10/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001016 |
10/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001017 |
11/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001018 |
11/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001019 |
11/04/2013 |
R$ 110,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001020 |
11/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001021 |
11/04/2013 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001022 |
11/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001023 |
11/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001024 |
12/04/2013 |
R$ 69,90 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001025 |
12/04/2013 |
R$ 520,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001026 |
15/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001027 |
15/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001028 |
15/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001029 |
15/04/2013 |
R$ 366,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001030 |
15/04/2013 |
R$ 189,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001031 |
15/04/2013 |
R$ 160,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001032 |
15/04/2013 |
R$ 469,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001033 |
15/04/2013 |
R$ 90,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001034 |
15/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001035 |
15/04/2013 |
R$ 69,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001036 |
15/04/2013 |
R$ 110,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001037 |
15/04/2013 |
R$ 264,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001038 |
16/04/2013 |
R$ 57,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001039 |
16/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001040 |
16/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001041 |
16/04/2013 |
R$ 75,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001042 |
16/04/2013 |
R$ 95,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001043 |
16/04/2013 |
R$ 60,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001044 |
16/04/2013 |
R$ 75,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001015 |
10/04/2013 |
R$ 110,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001045 |
10/04/2013 |
R$ 138,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-3031 - Posto Saúde Bom Jesus da Canabrava |
201300001046 |
16/04/2013 |
R$ 800,00 |
|
Manutenção de torre de TV e radio frequencia |
201300001047 |
05/04/2013 |
R$ 7.700,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001048 |
16/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001049 |
16/04/2013 |
R$ 200,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001050 |
16/04/2013 |
R$ 380,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001051 |
17/04/2013 |
R$ 102,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Casa de Apoio Belo Horizonte |
201300001052 |
17/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001053 |
17/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001054 |
17/04/2013 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001055 |
17/04/2013 |
R$ 75,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001056 |
17/04/2013 |
R$ 380,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001057 |
17/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001058 |
18/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001059 |
18/04/2013 |
R$ 29,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001060 |
18/04/2013 |
R$ 120,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001061 |
18/04/2013 |
R$ 130,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001062 |
18/04/2013 |
R$ 240,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001063 |
19/04/2013 |
R$ 140,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001064 |
19/04/2013 |
R$ 900,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001065 |
19/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300001066 |
19/04/2013 |
R$ 386,44 |
|
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300001067 |
19/04/2013 |
R$ 368,92 |
|
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal |
201300001068 |
19/04/2013 |
R$ 366,38 |
|
Lavagem de veículos da frota da Administração Municipal |
201300001069 |
19/04/2013 |
R$ 480,00 |
|
Lavagem de veículos da frota da Administração Municipal |
201300001070 |
19/04/2013 |
R$ 1.300,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Estádio Distrito de Nelson de Sena |
201300001071 |
22/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
Serviço de mão de obra para veículos pesados |
201300001072 |
22/04/2013 |
R$ 1.664,00 |
|
Serviço de mão de obra para veículos pesados |
201300001073 |
22/04/2013 |
R$ 544,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001074 |
22/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001075 |
22/04/2013 |
R$ 288,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001076 |
22/04/2013 |
R$ 21,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001077 |
22/04/2013 |
R$ 86,80 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001078 |
22/04/2013 |
R$ 109,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001079 |
22/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001080 |
22/04/2013 |
R$ 29,10 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001081 |
22/04/2013 |
R$ 190,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001082 |
22/04/2013 |
R$ 687,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001083 |
22/04/2013 |
R$ 21,60 |
|
Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. |
201300001084 |
22/04/2013 |
R$ 1.213,50 |
|
Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. |
201300001085 |
22/04/2013 |
R$ 280,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Academia Avenida Primeiro de Junho - 65 - 09/2012. |
201300001086 |
23/04/2013 |
R$ 15,52 |
|
Confecção de placas e adesivos |
201300001087 |
23/04/2013 |
R$ 1.730,00 |
|
Confecção de placas e adesivos |
201300001088 |
23/04/2013 |
R$ 1.280,00 |
|
Aquisição de generos alimentícios |
201300001089 |
23/04/2013 |
R$ 171,85 |
|
Aquisição de material de limpeza |
201300001090 |
23/04/2013 |
R$ 3.115,85 |
|
Aquisição de generos alimentícios |
201300001091 |
23/04/2013 |
R$ 37,00 |
|
Serviço de lanternagem, soldas e pintura. |
201300001092 |
23/04/2013 |
R$ 1.767,50 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001094 |
23/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. |
201300001095 |
23/04/2013 |
R$ 2.650,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001096 |
23/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001097 |
23/04/2013 |
R$ 65,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001098 |
23/04/2013 |
R$ 50,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001099 |
23/04/2013 |
R$ 35,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001100 |
24/04/2013 |
R$ 280,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001101 |
25/04/2013 |
R$ 100,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001102 |
25/04/2013 |
R$ 180,00 |
|
Aquisição de material de limpeza |
201300001103 |
25/04/2013 |
R$ 650,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001104 |
25/04/2013 |
R$ 65,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001105 |
25/04/2013 |
R$ 121,60 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001106 |
25/04/2013 |
R$ 41,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001107 |
25/04/2013 |
R$ 10,80 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001108 |
25/04/2013 |
R$ 150,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001109 |
25/04/2013 |
R$ 69,75 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001110 |
25/04/2013 |
R$ 80,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001111 |
26/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001112 |
26/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001113 |
26/04/2013 |
R$ 140,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001114 |
26/04/2013 |
R$ 400,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001115 |
29/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001116 |
29/04/2013 |
R$ 70,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001117 |
29/04/2013 |
R$ 366,50 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001118 |
29/04/2013 |
R$ 489,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001119 |
30/04/2013 |
R$ 230,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001120 |
30/04/2013 |
R$ 600,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001121 |
30/04/2013 |
R$ 198,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001122 |
30/04/2013 |
R$ 300,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001123 |
30/04/2013 |
R$ 187,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001124 |
30/04/2013 |
R$ 130,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria |
201300001125 |
30/04/2013 |
R$ 7.900,00 |
|
Valor que se empenha referente despesa com Emater |
201300001126 |
10/04/2013 |
R$ 13.086,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001127 |
30/04/2013 |
R$ 3.500,00 |
|
Locação de imóvel para casa de passagem em Belo Horizonte. |
201300001128 |
24/04/2013 |
R$ 6.200,00 |
|
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - SEEJ |
201300001129 |
24/04/2013 |
R$ 1.166,23 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001130 |
24/04/2013 |
R$ 15.800,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001131 |
24/04/2013 |
R$ 6.800,00 |
|
Aquisição de camera digital |
201300001191 |
30/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
Aquisição de micro-computador |
201300001192 |
30/04/2013 |
R$ 6.900,00 |
|
Serviço de lanternagem, soldas e pintura. |
201300001193 |
30/04/2013 |
R$ 269,50 |
|
Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari |
201300001194 |
30/04/2013 |
R$ 3.400,00 |
|
Servicos De Conservacao E Limpeza Predial do posto de saúde do Corrego dos Lopes |
201300001195 |
30/04/2013 |
R$ 1.215,00 |
|
Transporte de Pacientes em UTI Móvel |
201300001196 |
30/04/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
Serviço de pintura de imóvel |
201300001190 |
30/04/2013 |
R$ 1.400,00 |
|
Servicos De Auditoria Prestados Por Pessoa Juridica Em Area Administrativa dos exercícios 2009/2012 |
201300001197 |
30/04/2013 |
R$ 44.994,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001198 |
30/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001199 |
30/04/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001132 |
24/04/2013 |
R$ 160.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001133 |
24/04/2013 |
R$ 54.210,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001134 |
24/04/2013 |
R$ 43.030,00 |
|
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. |
201300001200 |
30/04/2013 |
R$ 69,50 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001135 |
24/04/2013 |
R$ 17.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001136 |
24/04/2013 |
R$ 21.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001137 |
24/04/2013 |
R$ 9.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001138 |
24/04/2013 |
R$ 409.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001139 |
24/04/2013 |
R$ 65.115,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001140 |
24/04/2013 |
R$ 17.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001141 |
24/04/2013 |
R$ 27.050,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001142 |
24/04/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001143 |
24/04/2013 |
R$ 26.900,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001144 |
24/04/2013 |
R$ 37.100,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001145 |
24/04/2013 |
R$ 99.550,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001146 |
24/04/2013 |
R$ 17.250,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001147 |
24/04/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001148 |
24/04/2013 |
R$ 43.100,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001149 |
24/04/2013 |
R$ 210.650,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001150 |
24/04/2013 |
R$ 47.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001151 |
24/04/2013 |
R$ 13.780,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001152 |
24/04/2013 |
R$ 43.050,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001153 |
24/04/2013 |
R$ 672.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001154 |
24/04/2013 |
R$ 1.321.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001155 |
24/04/2013 |
R$ 306.200,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001156 |
24/04/2013 |
R$ 265.100,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001157 |
24/04/2013 |
R$ 638.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001158 |
24/04/2013 |
R$ 27.400,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001159 |
24/04/2013 |
R$ 6.780,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001160 |
24/04/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001161 |
24/04/2013 |
R$ 22.100,00 |
|
Serviços de bombeiro hidraulico |
201300001202 |
30/04/2013 |
R$ 350,00 |
|
Serviço de despachante |
201300001203 |
30/04/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. |
201300001234 |
29/04/2013 |
R$ 500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001162 |
24/04/2013 |
R$ 410.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001163 |
24/04/2013 |
R$ 223.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001164 |
24/04/2013 |
R$ 27.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001165 |
24/04/2013 |
R$ 15.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001166 |
24/04/2013 |
R$ 43.050,00 |
|
Confecção de jogos de empenho |
201300001275 |
30/04/2013 |
R$ 2.380,00 |
|
Locação de copiadoras |
201300001279 |
15/04/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
Locação de copiadoras |
201300001280 |
15/04/2013 |
R$ 7.000,00 |
|
Locação de copiadoras |
201300001281 |
15/04/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
Locação de copiadoras |
201300001282 |
15/04/2013 |
R$ 2.700,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001167 |
24/04/2013 |
R$ 525.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001168 |
24/04/2013 |
R$ 200.000,00 |
|
Aquisição de material de limpeza |
201300001169 |
24/04/2013 |
R$ 110.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001170 |
24/04/2013 |
R$ 210.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001171 |
24/04/2013 |
R$ 148.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001172 |
24/04/2013 |
R$ 192.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001173 |
24/04/2013 |
R$ 95.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001174 |
24/04/2013 |
R$ 49.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001175 |
24/04/2013 |
R$ 25.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001176 |
24/04/2013 |
R$ 43.050,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001177 |
24/04/2013 |
R$ 50.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001178 |
24/04/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001179 |
24/04/2013 |
R$ 20.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001180 |
24/04/2013 |
R$ 29.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001181 |
24/04/2013 |
R$ 46.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001182 |
24/04/2013 |
R$ 240.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001183 |
24/04/2013 |
R$ 150.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001184 |
24/04/2013 |
R$ 28.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001185 |
24/04/2013 |
R$ 43.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001186 |
24/04/2013 |
R$ 100.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001187 |
24/04/2013 |
R$ 18.600,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001188 |
24/04/2013 |
R$ 16.500,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001189 |
24/04/2013 |
R$ 14.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001284 |
24/04/2013 |
R$ 25.000,00 |
|
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes |
201300001300 |
24/04/2013 |
R$ 90.525,00 |
|
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
201300001368 |
30/04/2013 |
R$ 33.425,40 |
|
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos |
201300001370 |
30/04/2013 |
R$ 58.644,59 |
|
Aqusição de generos alimentícios |
201300000970 |
04/04/2013 |
R$ 6.516,84 |
|