Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Locação de Imóvel para instalçao do PSF - Prefeito Euler Ribeiro 201300000895 01/04/2013 R$ 7.800,00
Locação de Imóvel para instalação do centro cultural 201300000896 01/04/2013 R$ 7.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000897 01/04/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000898 01/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000899 01/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000900 01/04/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000901 01/04/2013 R$ 366,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000902 01/04/2013 R$ 330,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000903 01/04/2013 R$ 155,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000904 01/04/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a estagiario em medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 201300000906 02/04/2013 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a estagiario em medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 201300000907 02/04/2013 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a estagiario em medicina, conforme Termo de compromisso entre a Prefeitura e Centro de Ensino Superior de Vespasiano. 201300000908 02/04/2013 R$ 1.200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000905 01/04/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente pagamento de ART 201300000909 02/04/2013 R$ 45,00
Locação de Imóvel,para instalação provisória, da Assistencia Social no distrito de Nelson de Sena 201300000911 02/04/2013 R$ 520,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000912 02/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000913 02/04/2013 R$ 204,93
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300000915 02/04/2013 R$ 1.844,00
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300000916 02/04/2013 R$ 394,00
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300000917 02/04/2013 R$ 1.109,00
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300000918 02/04/2013 R$ 1.770,00
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300000919 02/04/2013 R$ 1.275,00
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300000920 02/04/2013 R$ 640,00
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300000921 02/04/2013 R$ 1.728,00
Aquisição de generos alimentícios 201300000922 02/04/2013 R$ 201,45
Aquisição de material de limpeza 201300000923 02/04/2013 R$ 1.248,58
Aquisição de material de limpeza 201300000924 02/04/2013 R$ 245,28
Aquisição de material de limpeza 201300000925 02/04/2013 R$ 1.327,19
Aquisição de generos alimentícios 201300000926 02/04/2013 R$ 601,51
Aquisição de generos alimentícios 201300000927 02/04/2013 R$ 162,13
Aquisição de peças de madeira 201300000928 02/04/2013 R$ 1.075,95
Aquisição e instalção de motorbomba na localidade do quilombo. 201300000929 02/04/2013 R$ 480,50
Aquisição e instalção de motorbomba na localidade do quilombo. 201300000930 02/04/2013 R$ 1.811,10
Aquisição e instalação de motorbomba na localidade do quilombo. 201300000931 02/04/2013 R$ 1.702,40
Servicos De Auditoria Prestados Por Pessoa Juridica Em Area Administrativa,nos processos do exercício de 2009 201300000932 02/04/2013 R$ 7.800,00
Serviço de Combate ao Mosquito transmisor da Dengue 201300000934 02/04/2013 R$ 1.117,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-2410 201300000935 03/04/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000936 03/04/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000937 03/04/2013 R$ 98,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000938 03/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000939 03/04/2013 R$ 240,00
Aquisição de Fogão Dako Branco 04 bocas e Refrigerador Eletrolux 430 L para Projovem Distrito Nelson de Sena. 201300000940 02/04/2013 R$ 2.000,00
Locação de Imóvel,para instalação provisória, da Assistencia Social no distrito de Nelson de Sena 201300000942 03/04/2013 R$ 520,00
Aqusição de generos alimentícios 201300000943 03/04/2013 R$ 1.520,43
Levantamento e Monografia de Pontes Vicinais 201300000944 03/04/2013 R$ 12.000,00
Locação de veículo para atendimento ao Gabinete do Prefeito 201300000945 03/04/2013 R$ 2.888,28
Contratação de empresa para aquisição e instalação de repetidor e trafo isolador de telefonia móvel na localidade de Bom Jesus da Canabrava 201300000946 03/04/2013 R$ 25.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2013 201300000947 25/04/2013 R$ 819,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 04/2013 201300000948 29/04/2013 R$ 748,08
Recarga de cartuchos e tonners e manutenção de impressoras, copiadoras e computadores da Administração Municipal 201300000949 03/04/2013 R$ 1.844,00
Valor que se empenha referente pagamento de anuidade 201300000950 03/04/2013 R$ 150,00
Confecção de uniformes e outros materiais 201300000952 03/04/2013 R$ 1.300,00
Aqusição de generos alimentícios 201300000953 03/04/2013 R$ 1.845,05
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000954 03/04/2013 R$ 300,00
Serviço de cópias xerograficas para atendimento a Secretaria Municipal de Educação 201300000955 05/04/2013 R$ 2.210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000956 04/04/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000957 04/04/2013 R$ 260,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000958 04/04/2013 R$ 69,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000959 04/04/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000960 04/04/2013 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000961 04/04/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000962 04/04/2013 R$ 415,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000964 04/04/2013 R$ 73,00
Aqusição de generos alimentícios 201300000969 04/04/2013 R$ 13.780,21
Aqusição de generos alimentícios 201300000971 04/04/2013 R$ 309,70
Aqusição de generos alimentícios 201300000972 04/04/2013 R$ 538,73
Limpeza e coleta de lixo nos Distritos e sede de Município,realizado conforme descrito no plano de trabalho. 201300000973 04/04/2013 R$ 88.250,00
Serviços de Cartório Notarial de 1o Ofício 201300000977 04/04/2013 R$ 3.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000951 03/04/2013 R$ 4.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000978 04/04/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000979 04/04/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000980 05/04/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000981 05/04/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000982 05/04/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000983 05/04/2013 R$ 68,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000984 05/04/2013 R$ 41,50
Aquisição de Gás P 13 Kg 201300000985 05/04/2013 R$ 2.992,00
Aquisição de Gás P 13 Kg 201300000986 05/04/2013 R$ 132,00
Aquisição de Gás P 13 Kg 201300000987 05/04/2013 R$ 44,00
Serviço de recapagem de pneus 201300000989 05/04/2013 R$ 4.444,00
Aquisição de materiais para o departamento de Obras 201300000988 05/04/2013 R$ 2.663,89
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000990 08/04/2013 R$ 78,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000991 08/04/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000992 08/04/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000993 08/04/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000994 08/04/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000995 08/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000996 08/04/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000997 08/04/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000998 08/04/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000999 08/04/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001000 08/04/2013 R$ 115,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001001 08/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001002 08/04/2013 R$ 24,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001003 08/04/2013 R$ 192,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001004 08/04/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001005 08/04/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001006 08/04/2013 R$ 150,00
Aquisição de generos alimentícios 201300001007 09/04/2013 R$ 11.506,95
Aquisição de generos alimentícios 201300001008 09/04/2013 R$ 3.196,60
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. 201300001009 09/04/2013 R$ 350,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001010 09/04/2013 R$ 158,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001011 10/04/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001012 10/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001013 10/04/2013 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001014 10/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001016 10/04/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001017 11/04/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001018 11/04/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001019 11/04/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001020 11/04/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001021 11/04/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001022 11/04/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001023 11/04/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001024 12/04/2013 R$ 69,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001025 12/04/2013 R$ 520,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001026 15/04/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001027 15/04/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001028 15/04/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001029 15/04/2013 R$ 366,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001030 15/04/2013 R$ 189,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001031 15/04/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001032 15/04/2013 R$ 469,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001033 15/04/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001034 15/04/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001035 15/04/2013 R$ 69,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001036 15/04/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001037 15/04/2013 R$ 264,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001038 16/04/2013 R$ 57,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001039 16/04/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001040 16/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001041 16/04/2013 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001042 16/04/2013 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001043 16/04/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001044 16/04/2013 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001015 10/04/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001045 10/04/2013 R$ 138,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412-3031 - Posto Saúde Bom Jesus da Canabrava 201300001046 16/04/2013 R$ 800,00
Manutenção de torre de TV e radio frequencia 201300001047 05/04/2013 R$ 7.700,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001048 16/04/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001049 16/04/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001050 16/04/2013 R$ 380,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001051 17/04/2013 R$ 102,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Casa de Apoio Belo Horizonte 201300001052 17/04/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001053 17/04/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001054 17/04/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001055 17/04/2013 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001056 17/04/2013 R$ 380,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001057 17/04/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001058 18/04/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001059 18/04/2013 R$ 29,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001060 18/04/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001061 18/04/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001062 18/04/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001063 19/04/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001064 19/04/2013 R$ 900,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001065 19/04/2013 R$ 2.500,00
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300001066 19/04/2013 R$ 386,44
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300001067 19/04/2013 R$ 368,92
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300001068 19/04/2013 R$ 366,38
Lavagem de veículos da frota da Administração Municipal 201300001069 19/04/2013 R$ 480,00
Lavagem de veículos da frota da Administração Municipal 201300001070 19/04/2013 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Estádio Distrito de Nelson de Sena 201300001071 22/04/2013 R$ 1.000,00
Serviço de mão de obra para veículos pesados 201300001072 22/04/2013 R$ 1.664,00
Serviço de mão de obra para veículos pesados 201300001073 22/04/2013 R$ 544,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001074 22/04/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001075 22/04/2013 R$ 288,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001076 22/04/2013 R$ 21,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001077 22/04/2013 R$ 86,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001078 22/04/2013 R$ 109,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001079 22/04/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001080 22/04/2013 R$ 29,10
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001081 22/04/2013 R$ 190,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001082 22/04/2013 R$ 687,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001083 22/04/2013 R$ 21,60
Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. 201300001084 22/04/2013 R$ 1.213,50
Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. 201300001085 22/04/2013 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Academia Avenida Primeiro de Junho - 65 - 09/2012. 201300001086 23/04/2013 R$ 15,52
Confecção de placas e adesivos 201300001087 23/04/2013 R$ 1.730,00
Confecção de placas e adesivos 201300001088 23/04/2013 R$ 1.280,00
Aquisição de generos alimentícios 201300001089 23/04/2013 R$ 171,85
Aquisição de material de limpeza 201300001090 23/04/2013 R$ 3.115,85
Aquisição de generos alimentícios 201300001091 23/04/2013 R$ 37,00
Serviço de lanternagem, soldas e pintura. 201300001092 23/04/2013 R$ 1.767,50
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001094 23/04/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300001095 23/04/2013 R$ 2.650,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001096 23/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001097 23/04/2013 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001098 23/04/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001099 23/04/2013 R$ 35,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001100 24/04/2013 R$ 280,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001101 25/04/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001102 25/04/2013 R$ 180,00
Aquisição de material de limpeza 201300001103 25/04/2013 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001104 25/04/2013 R$ 65,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001105 25/04/2013 R$ 121,60
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001106 25/04/2013 R$ 41,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001107 25/04/2013 R$ 10,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001108 25/04/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001109 25/04/2013 R$ 69,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001110 25/04/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001111 26/04/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001112 26/04/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001113 26/04/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001114 26/04/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001115 29/04/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001116 29/04/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001117 29/04/2013 R$ 366,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001118 29/04/2013 R$ 489,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001119 30/04/2013 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001120 30/04/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001121 30/04/2013 R$ 198,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001122 30/04/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001123 30/04/2013 R$ 187,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001124 30/04/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a pagamento de despesa bancaria 201300001125 30/04/2013 R$ 7.900,00
Valor que se empenha referente despesa com Emater 201300001126 10/04/2013 R$ 13.086,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001127 30/04/2013 R$ 3.500,00
Locação de imóvel para casa de passagem em Belo Horizonte. 201300001128 24/04/2013 R$ 6.200,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - SEEJ 201300001129 24/04/2013 R$ 1.166,23
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001130 24/04/2013 R$ 15.800,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001131 24/04/2013 R$ 6.800,00
Aquisição de camera digital 201300001191 30/04/2013 R$ 350,00
Aquisição de micro-computador 201300001192 30/04/2013 R$ 6.900,00
Serviço de lanternagem, soldas e pintura. 201300001193 30/04/2013 R$ 269,50
Preparo de alimentação para funcionários no Distrito de São Geraldo do Baguari 201300001194 30/04/2013 R$ 3.400,00
Servicos De Conservacao E Limpeza Predial do posto de saúde do Corrego dos Lopes 201300001195 30/04/2013 R$ 1.215,00
Transporte de Pacientes em UTI Móvel 201300001196 30/04/2013 R$ 7.000,00
Serviço de pintura de imóvel 201300001190 30/04/2013 R$ 1.400,00
Servicos De Auditoria Prestados Por Pessoa Juridica Em Area Administrativa dos exercícios 2009/2012 201300001197 30/04/2013 R$ 44.994,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001198 30/04/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001199 30/04/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001132 24/04/2013 R$ 160.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001133 24/04/2013 R$ 54.210,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001134 24/04/2013 R$ 43.030,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300001200 30/04/2013 R$ 69,50
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001135 24/04/2013 R$ 17.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001136 24/04/2013 R$ 21.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001137 24/04/2013 R$ 9.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001138 24/04/2013 R$ 409.200,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001139 24/04/2013 R$ 65.115,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001140 24/04/2013 R$ 17.400,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001141 24/04/2013 R$ 27.050,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001142 24/04/2013 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001143 24/04/2013 R$ 26.900,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001144 24/04/2013 R$ 37.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001145 24/04/2013 R$ 99.550,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001146 24/04/2013 R$ 17.250,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001147 24/04/2013 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001148 24/04/2013 R$ 43.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001149 24/04/2013 R$ 210.650,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001150 24/04/2013 R$ 47.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001151 24/04/2013 R$ 13.780,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001152 24/04/2013 R$ 43.050,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001153 24/04/2013 R$ 672.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001154 24/04/2013 R$ 1.321.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001155 24/04/2013 R$ 306.200,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001156 24/04/2013 R$ 265.100,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001157 24/04/2013 R$ 638.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001158 24/04/2013 R$ 27.400,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001159 24/04/2013 R$ 6.780,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001160 24/04/2013 R$ 7.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001161 24/04/2013 R$ 22.100,00
Serviços de bombeiro hidraulico 201300001202 30/04/2013 R$ 350,00
Serviço de despachante 201300001203 30/04/2013 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300001234 29/04/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001162 24/04/2013 R$ 410.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001163 24/04/2013 R$ 223.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001164 24/04/2013 R$ 27.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001165 24/04/2013 R$ 15.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001166 24/04/2013 R$ 43.050,00
Confecção de jogos de empenho 201300001275 30/04/2013 R$ 2.380,00
Locação de copiadoras 201300001279 15/04/2013 R$ 7.000,00
Locação de copiadoras 201300001280 15/04/2013 R$ 7.000,00
Locação de copiadoras 201300001281 15/04/2013 R$ 2.500,00
Locação de copiadoras 201300001282 15/04/2013 R$ 2.700,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001167 24/04/2013 R$ 525.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001168 24/04/2013 R$ 200.000,00
Aquisição de material de limpeza 201300001169 24/04/2013 R$ 110.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001170 24/04/2013 R$ 210.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001171 24/04/2013 R$ 148.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001172 24/04/2013 R$ 192.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001173 24/04/2013 R$ 95.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001174 24/04/2013 R$ 49.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001175 24/04/2013 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001176 24/04/2013 R$ 43.050,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001177 24/04/2013 R$ 50.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001178 24/04/2013 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001179 24/04/2013 R$ 20.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001180 24/04/2013 R$ 29.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001181 24/04/2013 R$ 46.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001182 24/04/2013 R$ 240.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001183 24/04/2013 R$ 150.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001184 24/04/2013 R$ 28.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001185 24/04/2013 R$ 43.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001186 24/04/2013 R$ 100.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001187 24/04/2013 R$ 18.600,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001188 24/04/2013 R$ 16.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001189 24/04/2013 R$ 14.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001284 24/04/2013 R$ 25.000,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes 201300001300 24/04/2013 R$ 90.525,00
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 201300001368 30/04/2013 R$ 33.425,40
Servicos De Limpeza Urbana, Coleta E Transporte De Lixo na sede do Município e seus respectivos Distritos 201300001370 30/04/2013 R$ 58.644,59
Aqusição de generos alimentícios 201300000970 04/04/2013 R$ 6.516,84