Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000493 01/03/2013 R$ 195,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000494 01/03/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000495 04/03/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000496 04/03/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000497 04/03/2013 R$ 560,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000498 04/03/2013 R$ 90,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000499 04/03/2013 R$ 359,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000500 04/03/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente publicacao do oficio 2398977 201300000501 04/03/2013 R$ 91,11
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000503 04/03/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000504 04/03/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000505 04/03/2013 R$ 34,80
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000506 04/03/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000507 05/03/2013 R$ 106,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000508 06/03/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000509 06/03/2013 R$ 473,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000510 06/03/2013 R$ 187,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000511 06/03/2013 R$ 460,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000512 07/03/2013 R$ 202,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000513 07/03/2013 R$ 169,90
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000514 07/03/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000518 07/03/2013 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000519 07/03/2013 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000520 07/03/2013 R$ 650,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000521 07/03/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000522 07/03/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000523 07/03/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000524 07/03/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000525 07/03/2013 R$ 1.050,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Telecentro Rua José Guimarães - 137 - 12/2012. 201300000526 07/03/2013 R$ 28,54
Valor que se empenha referente levantamento de dados tecnicos para criacao de distrito neste municipio - Instituto de Geoncias Aplicadas. 201300000536 07/03/2013 R$ 4.950,75
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - SETOP 1071/2006 201300000537 07/03/2013 R$ 3.387,34
Valor que se empenha referente pagamento de retransmissao de TV 201300000542 07/03/2013 R$ 82,50
Valor que se empenha referente pagamento de retransmissao de TV 201300000543 07/03/2013 R$ 25,00
Valor que se empenha referente ART 201300000544 07/03/2013 R$ 45,00
Serviço de lanternagem, soldas e pintura. 201300000545 07/03/2013 R$ 5.250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000547 07/03/2013 R$ 58,97
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000548 07/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000549 07/03/2013 R$ 1.700,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000550 07/03/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000551 07/03/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000552 07/03/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000553 07/03/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. 201300000554 07/03/2013 R$ 1.000,00
valor que se empenha para auxilio financeiro a estudante. 201300000555 07/03/2013 R$ 2.700,00
valor que se empenha para auxilio financeiro a estudante. 201300000556 07/03/2013 R$ 2.100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000557 08/03/2013 R$ 22,65
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000558 08/03/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000559 08/03/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000560 08/03/2013 R$ 112,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000561 08/03/2013 R$ 1.300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000562 08/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000563 08/03/2013 R$ 850,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000564 11/03/2013 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000565 11/03/2013 R$ 130,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000566 11/03/2013 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000567 11/03/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000568 11/03/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000569 11/03/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000570 11/03/2013 R$ 87,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000571 11/03/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000572 11/03/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000573 11/03/2013 R$ 160,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000574 11/03/2013 R$ 87,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000575 11/03/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000576 11/03/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000577 11/03/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do CAPSI 201300000578 11/03/2013 R$ 600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000579 12/03/2013 R$ 170,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000580 12/03/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000581 13/03/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000582 13/03/2013 R$ 36,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000583 13/03/2013 R$ 561,00
Valor que se empenha referente sentenca judicial 201300000601 13/03/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000602 12/03/2013 R$ 66,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000603 13/03/2013 R$ 144,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000604 13/03/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000605 13/03/2013 R$ 8.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000606 13/03/2013 R$ 890,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000607 13/03/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000608 13/03/2013 R$ 2.000,00
Preparo e fornecimento de alimentação para funcionários no Distrito de Nelson de Sena. 201300000609 13/03/2013 R$ 2.700,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000615 13/03/2013 R$ 1.250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000616 13/03/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Estádio Distrito de Nelson de Sena - 11 e 12/2012. 201300000617 13/03/2013 R$ 30,49
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do jardim Poliesportivo - 11/2012. 201300000618 13/03/2013 R$ 20,58
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Estádio Distrito de Nelson de Sena 201300000619 13/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000621 26/03/2013 R$ 1.682,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000622 26/03/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000623 26/03/2013 R$ 15.985,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000624 26/03/2013 R$ 5.421,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000625 26/03/2013 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000626 26/03/2013 R$ 2.333,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000627 26/03/2013 R$ 2.093,75
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000628 26/03/2013 R$ 950,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000629 26/03/2013 R$ 41.121,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000630 26/03/2013 R$ 6.511,34
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000631 26/03/2013 R$ 1.651,74
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000632 26/03/2013 R$ 2.504,58
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000633 26/03/2013 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000634 26/03/2013 R$ 2.686,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000635 26/03/2013 R$ 3.534,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000636 26/03/2013 R$ 10.378,94
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000637 26/03/2013 R$ 1.725,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000638 26/03/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000639 26/03/2013 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000640 26/03/2013 R$ 17.924,12
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000641 26/03/2013 R$ 4.745,98
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000642 26/03/2013 R$ 1.378,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000643 26/03/2013 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000644 26/03/2013 R$ 60.713,53
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000645 26/03/2013 R$ 136.173,87
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000646 26/03/2013 R$ 30.055,35
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000647 26/03/2013 R$ 24.062,64
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000648 26/03/2013 R$ 64.214,31
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000649 26/03/2013 R$ 2.260,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000650 26/03/2013 R$ 678,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000651 26/03/2013 R$ 723,33
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000652 26/03/2013 R$ 2.201,44
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000653 26/03/2013 R$ 31.738,18
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000654 26/03/2013 R$ 19.686,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000655 26/03/2013 R$ 2.686,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000656 26/03/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000657 26/03/2013 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000658 26/03/2013 R$ 81.031,58
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000659 26/03/2013 R$ 24.486,45
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000660 26/03/2013 R$ 11.505,07
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000661 26/03/2013 R$ 23.357,96
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000662 26/03/2013 R$ 15.022,61
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000663 26/03/2013 R$ 17.181,37
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000664 26/03/2013 R$ 6.384,53
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000665 26/03/2013 R$ 4.746,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000666 26/03/2013 R$ 2.669,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000667 26/03/2013 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000668 26/03/2013 R$ 4.701,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000669 26/03/2013 R$ 1.405,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000670 26/03/2013 R$ 1.880,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000671 26/03/2013 R$ 2.868,20
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000672 26/03/2013 R$ 3.710,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000673 26/03/2013 R$ 17.318,63
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000674 26/03/2013 R$ 24.303,52
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000675 26/03/2013 R$ 1.796,67
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000676 26/03/2013 R$ 4.302,05
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000677 26/03/2013 R$ 13.731,60
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000678 26/03/2013 R$ 2.034,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000679 26/03/2013 R$ 2.685,63
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000680 26/03/2013 R$ 1.220,40
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Março/2013 201300000681 26/03/2013 R$ 2.478,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000682 14/03/2013 R$ 470,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000685 14/03/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000686 14/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000687 14/03/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000688 14/03/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Telecentro Rua José Guimarães - 410 201300000689 14/03/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica do Telecentro Rua José Guimarães - 410 201300000690 14/03/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Casa Cultura Rua Cel Antônio Borges do Amaral - 181 - 02/2013. 201300000691 14/03/2013 R$ 34,10
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do Telecentro Pça Nossa Senhora do Rosário - 99 201300000692 14/03/2013 R$ 300,00
valor que se empenha para auxilio financeiro a estudante. 201300000693 14/03/2013 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000694 14/03/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000695 14/03/2013 R$ 110,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000696 14/03/2013 R$ 333,30
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000697 14/03/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000698 14/03/2013 R$ 177,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000699 14/03/2013 R$ 95,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000700 14/03/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000701 14/03/2013 R$ 20,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000702 14/03/2013 R$ 35,00
Serviço de vigia em poço artesiano na localidade do quilombo 201300000620 14/03/2013 R$ 789,00
Aquisição de materiais ondotológicos 201300000703 11/03/2013 R$ 22.700,30
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Marco/2013 - Paulo Jose Luchesi do Nascimento 201300000705 27/03/2013 R$ 1.530,60
Valor que se empenha referente despesa de publicacao no DOU - prorrogacao de prazo programa Gestao da Politica de Desenvolvimento 201300000706 27/03/2013 R$ 60,00
Servicos De Desenvolvimento, Implantacao E Manutencao De Sistemas De Informacoes,portal online 201300000707 14/03/2013 R$ 5.000,00
Serviços Tecnicos Especializados na Area de Engenharia Civil 201300000708 14/03/2013 R$ 30.000,00
ocação de,mesas com cadeiras e toalhas e vasilhames para reunião da Secretaria Municipal de Educação 201300000709 14/03/2013 R$ 895,00
Serviço de Combate ao Mosquito transmisor da Dengue 201300000710 14/03/2013 R$ 2.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de telefone 3412 - 2585 - Casa Cultura 201300000711 14/03/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. 201300000712 14/03/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000713 14/03/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000714 14/03/2013 R$ 8.000,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. 201300000715 14/03/2013 R$ 2.000,00
confecção de faixas de pano 201300000716 14/03/2013 R$ 3.500,00
Valor que se empenha referente a folha de pagamento do mes Marco/2013 201300000717 27/03/2013 R$ 1.530,60
Aquisição de pneus para o transporte escolar 201300000728 14/03/2013 R$ 7.752,50
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Casa Cultura Rua Dr. Nelson de Sena - 118 201300000729 14/03/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Casa de Hospedes 201300000731 14/03/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica Casa de Hospedes 201300000732 14/03/2013 R$ 1.850,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000733 14/03/2013 R$ 7.000,00
Locação de Imóvel para instalação centro de tratamento psiquiatrico e psicologico 201300000734 14/03/2013 R$ 9.000,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000750 14/03/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000751 14/03/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000752 14/03/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. 201300000753 14/03/2013 R$ 500,00
Valor que se empenha referente devolução de TFF/2013 paga em duplicidade. 201300000723 14/03/2013 R$ 52,23
Aquisição de materiais para departamento de obras e jardinagem. 201300000754 14/03/2013 R$ 5.150,10
Aquisição de material de limpeza 201300000755 14/03/2013 R$ 627,25
Aquisição de material de limpeza 201300000756 14/03/2013 R$ 2.088,20
Aquisição de material de limpeza 201300000757 14/03/2013 R$ 630,00
Aquisição de material de limpeza 201300000759 14/03/2013 R$ 501,00
Aquisição de material de limpeza 201300000758 14/03/2013 R$ 1.291,20
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000760 15/03/2013 R$ 550,00
valor que se empenha para auxilio financeiro a estudante. 201300000761 15/03/2013 R$ 2.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000762 18/03/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000763 18/03/2013 R$ 281,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000764 18/03/2013 R$ 366,50
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000765 18/03/2013 R$ 1.500,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000766 18/03/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000767 18/03/2013 R$ 69,75
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000768 18/03/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000769 18/03/2013 R$ 58,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000770 19/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000771 19/03/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000772 19/03/2013 R$ 34,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000773 19/03/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000774 19/03/2013 R$ 100,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000775 19/03/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000776 20/03/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000777 20/03/2013 R$ 120,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000778 20/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000779 20/03/2013 R$ 240,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000780 20/03/2013 R$ 60,00
Aquisição de generos alimentícios para merenda escolar. 201300000781 21/03/2013 R$ 49.278,80
Contratação de pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar. 201300000782 21/03/2013 R$ 3.900,00
Locação de Imóvel para instalação de salas de aula infantil no Distrito de São Geraldo do Baguari 201300000783 21/03/2013 R$ 5.175,00
Registro de Preço para aquisição de medicamentos da farmácia básica. 201300000784 21/03/2013 R$ 6.164,92
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio 201300000785 21/03/2013 R$ 110,78
Valor que se empenha referente ao pagamento ART 201300000786 21/03/2013 R$ 45,00
Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar 201300000798 21/03/2013 R$ 10.500,00
Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar 201300000799 21/03/2013 R$ 33.600,00
Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar 201300000800 21/03/2013 R$ 7.740,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000812 21/03/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000813 21/03/2013 R$ 80,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000814 21/03/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000815 21/03/2013 R$ 140,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000816 21/03/2013 R$ 90,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000817 21/03/2013 R$ 230,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000818 21/03/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000819 21/03/2013 R$ 75,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000820 22/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000821 22/03/2013 R$ 150,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000822 25/03/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000823 25/03/2013 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000824 25/03/2013 R$ 23,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000825 25/03/2013 R$ 93,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000826 25/03/2013 R$ 182,40
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000827 25/03/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000828 25/03/2013 R$ 122,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000829 25/03/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000830 25/03/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000832 25/03/2013 R$ 48,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000833 25/03/2013 R$ 50,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000834 25/03/2013 R$ 950,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000836 25/03/2013 R$ 500,00
Aqusição de medicamentos eventuais indigentes 201300000838 25/03/2013 R$ 850,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000841 26/03/2013 R$ 210,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000842 26/03/2013 R$ 68,70
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000843 26/03/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000844 26/03/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000845 26/03/2013 R$ 60,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000846 26/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000847 26/03/2013 R$ 74,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000848 27/03/2013 R$ 400,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000849 27/03/2013 R$ 450,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000850 27/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000851 27/03/2013 R$ 24,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000852 27/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000853 27/03/2013 R$ 390,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000854 27/03/2013 R$ 300,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000855 27/03/2013 R$ 70,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000856 27/03/2013 R$ 250,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000857 27/03/2013 R$ 451,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000858 27/03/2013 R$ 180,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000859 28/03/2013 R$ 200,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua - educacao 201300000860 05/03/2013 R$ 2.500,00
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria. 201300000861 27/03/2013 R$ 800,00
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria. 201300000862 27/03/2013 R$ 8.000,00
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria. 201300000863 27/03/2013 R$ 800,00
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria para Administração Municipal 201300000864 27/03/2013 R$ 1.600,00
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria. 201300000865 27/03/2013 R$ 800,00
Contratação de empresa para fornecimento de pães, bolos, salgados e demais produtos de padaria e confeitaria. 201300000866 27/03/2013 R$ 800,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de material escolar para as escolas municipais de ensino fundamental 201300000867 27/03/2013 R$ 9.174,62
Valor que se empenha referente a aquisicao de material escolar para as escolas municipais de ensino fundamental 201300000868 27/03/2013 R$ 724,94
Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais de expediente para setor 201300000869 25/03/2013 R$ 756,44
Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais de expediente para setor 201300000870 25/03/2013 R$ 436,05
Lavagem de veículos da frota da Administração Municipal 201300000871 27/03/2013 R$ 1.022,00
Lavagem de veículos da frota da Administração Municipal 201300000872 27/03/2013 R$ 325,00
Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais de expediente para setor 201300000873 25/03/2013 R$ 496,45
Valor que se empenha referente a aquisicao de materiais de expediente para setor 201300000874 25/03/2013 R$ 493,45
Lavagem de veículos da frota da Administração Municipal 201300000875 27/03/2013 R$ 648,00
Valor que se empenha para pagamento de diarias. 201300000876 27/03/2013 R$ 7.000,00
Confecção de uniformes e outros materiais 201300000877 27/03/2013 R$ 1.350,00
Confecção de uniformes e outros materiais 201300000878 27/03/2013 R$ 481,00
Confecção de uniformes e outros materiais 201300000879 27/03/2013 R$ 262,00
Serviço de reprografia de documentos da Prefeitura Municipal 201300000880 27/03/2013 R$ 6.798,60
Confecção de bolsas e serviços de capotaria 201300000881 27/03/2013 R$ 690,00
Confecção de bolsas e serviços de capotaria 201300000882 27/03/2013 R$ 990,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio 201300000883 27/03/2013 R$ 6,02
Valor que se empenha referente juros sobre inss mes 11 e 12/2012 regularizado nesta data. 201300000884 27/03/2013 R$ 976,92
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de energia eletrica PSF - Rua Joaquim Eleto de Souza - 57 - Engenho de Serra 201300000885 28/03/2013 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria conforme relatorio. 201300000886 28/03/2013 R$ 2.100,00
Valor que se empenha para pagamento de despesas de viagens. 201300000887 28/03/2013 R$ 1.000,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000831 22/03/2013 R$ 45,00
Locação de Imóvel,para intalação de oficina mecanica 201300000888 21/03/2013 R$ 22.800,00
Constratação de laboratório para realização de exames laboratoriais, conforme tabela SUS 201300000889 25/03/2013 R$ 40.000,00
Valor que se empenha referente devoluçao de saldo de convenio - SES/MG 201300000890 25/03/2013 R$ 87,02
Valor que se empenha referente a pagamento de diaria setor de saude conforme relatorio. 201300000891 28/03/2013 R$ 700,00
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua Rua Dr. Nelson de Sena - 388 - 12/2012. 201300000892 28/03/2013 R$ 19,21
Valor que se empenha referente a pagamento de conta de agua do PSF Rua Professor Joaquim Eleto de Souza - 57 - Engenho de Serra 201300000893 28/03/2013 R$ 500,00
Programa para emissão de Nota Fiscal Eletronica 201300000894 28/03/2013 R$ 373,80
Servicos Fotograficos,de bens patrimoniais no período de transição de Governo 201300000730 14/03/2013 R$ 700,00
Contrataçãod e pessoa Física ou Jurídica para execução de linhas do transporte escolar 201300000910 21/03/2013 R$ 25.600,00
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000914 27/03/2013 R$ 179,97
Valor que se empenha referente a auxilio financeiro a pessoa carente conforme laudo. 201300000941 13/03/2013 R$ 142,50
Aquisição de combustiveis para a frota da Administração Municipal em carater de emergencia 201300000965 18/03/2013 R$ 5.921,04
Aquisição de combustiveis para a frota da Administração Municipal em carater de emergencia 201300000966 19/03/2013 R$ 1.577,00
Aquisição de combustiveis para a frota da Administração Municipal em carater de emergencia 201300000967 19/03/2013 R$ 4.924,00
Aquisição de combustiveis para a frota da Administração Municipal em carater de emergencia 201300000968 19/03/2013 R$ 5.858,00
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300000974 20/03/2013 R$ 11.150,00
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300000975 20/03/2013 R$ 2.230,00
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300000976 20/03/2013 R$ 22.300,00
Valor que se empenha referente publicacoes. 201300001201 20/03/2013 R$ 121,48
Contratação de empresa para abastecimento de veículos e máquinas da Administração Municipal. 201300000207 20/03/2013 R$ 33.927,00